Приложение N 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана

финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа

СОГЛАСОВАНО

ЖДАЮ

И.о.начальника Управления образования Артемовского
_________________ городского, о круга_________________
(наименование до

' щЩ^йЙп^аоовывающего документ)

ОШ №56_________
е должности л

oV COW

О ^$>4

ючниковаМ.Л.
шифровка подписи)

20*24

утв

ающего документ)

Н&Йэкрещенова Т.Н.
(р^шифровка подписи)

ijLglJ

20 24 г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2023 ГОД ИНА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 и 2026 годов
8ZS£00^!^

от

Наименование муниципального
учреждения
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Адрес фактического
местонахождения

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код участника бюджетного
процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)
Единица измерения: руб.

2024 г.

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
Артемовского городскогоокруга "Средняя
общеобразовательная школа № 56 с
углубленным изучением отдельных
предметов"

55182413
по ОКПО
906

Управление образования Артемовского
городского округа
623782, Свердловская область,
г.Артемовский, ул. Свободы, 82

Глава по БК

65703000
по ОКАТО

6602003095

667701001

по ОКЕИ

383

Раздел 1

1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности (указать
какие)

доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

Код доп. классификации, код целевой
субсидии

субсидии на
иные цели

субсидии
на
©существ
ление
капиталь
ных
вложений

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:

всего

в рамках
за
муниципаль рамками
ного
муниципал
от иной
задания,
ьного
приносящей
установленн задания,
доход
ого
установлен деятельности
учреждени
ного
учреждени
ю
10
11
12
178 600,00 60 450,00
54 688,(М)

гранты

ПО

X

X

X

X

X

X

111

X

X

X

X

X

X

116 556 613,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

54 688,00

X

X

54 688,00

X

X

X

X

0,00

X

X

X

0,00

150

X

X

X

X

X

X

151
152

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

17 001 165,27

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

293 738,00

178 600,00

60 450,00

54 688,(Ю

0,00

3
X

120

131

121

131

5
133 851 516,27

116 556 613,00

130

гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов

142

141

54 688,00

155

7

8

9

293 738,(М)

13

0,00

X

239 050,00

178 600,00

60 450,00

X

X

0,00

X

X

143

иные субсидии, предоставленные
из бюджета

160

152

Доходы на иные цели
капитального характера

162

162

200

X

из них:
оплата труда (областной)
из них:
оплата труда (областной)

Всего

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

17 001 165,27

140

Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (местный)

4

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе

6
116 556 613,00

2
100

прочие доходы
Добровольные пожертвования

доходы от операций с активами

Код ВР, код КОСГУ

Наименование показателя

Код строки

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 год

17 001 165,27

X

210

133 851 516,27

116 556 613,00

17 001 165,27

93 438 956,00

93 438 956,00

5 683 934,27

12 054 836,00

12 054 836,00

X

211

111,211

15100

211.1

111,211

15000

199 152,00

199 152,00

X

57 506 457,00

X

1 585 283,00

X

211.2

111,211

25100

57 506 457,00

211.3

111,211

25000

1 585 283,00

из них:
оплата труда (федеральный)

211.4

111.211

906.4.L3030

4 105 500,00

4 105 500,00

из них:
оплата труда (федеральный)

211.4

111.211

906,4.51790

260 034,00

260 034,00

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)

212

111,266

15100

100 000,00

100 000,00

212.1

111, 266

15000

0,00

0,00

212.2

111,266

25100

300 000,00

300 000,00

212.3

111,266

25000

20 000,00

20 000,00

X

тпртиик

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
начисления на выплаты по оплате
труда (местный)

X

X

213

119,213

15100

3 670 752,00

3 670 752,00

X

начисления на выплаты по оплате
труда (местный)

213.1

119,213

15000

60132,00

60 132,00

X

начисления на выплаты по оплате
труда (областной)

213.2

119, 213

25100

17 457 549,00

17 457 549,00

X

начисления на выплаты по оплате
труда (областной)

213.3

119,213

25000

484 795,00

484 795,00

X

начисления на выплаты по оплате
труда (федеральный)

213.4

119.213

906.4.L3030

1 239 870,00

1 239 870,00

начисления на выплаты по оплате
труда (федеральный)

213.4

119.213

906.4.51790

78 530,27

78 530,27

прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 3-х лет
командировочные расходы
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог

прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
........

214

0,00

0,00

X

215

0,00

0,00

X

7 400 (ММ),00

7 400 000,00

X

X

216

230

X

231

851,291

15100

7 44М) (ММ),(М)

7 400 000,00

X

X

232

851,291

15100

0,00

0,00

X

X

233

X

X

234

X

X

расходы на закупку товаров, работ,
услуг, всего (из гр.5.стр. 1 Раздела 2
) из них:
услуги связи

260

X

27 328 626,00

15 717 657,00

23 000,00

23 000,00

21 400,00

21 400,00

261

244,221

услуги связи (телефон МБ)

261.1

244,221

15100

услуги Интернет (ОБ)

261.2

244,221

25100

0,00

0,00
1 600,00

абонент.обслуж.по тариф.плану
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение

Вывоз, захоронение и размещение
ТКО

ГВС
арендная плата МБ
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества МБ
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги МБ

прочие работы, услуги ОБ
прочие работы, услуги ОБ

прочие работы, услуги ОБ
прочие работы, услуги МБ
прочие работы, услуги ОБ
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги лдп
прочие работы, услуги лдп
прочие работы, услуги ФБ
прочие работы, услуги

прочие работы, услуги
прочие работы, услуги

Страхование

увеличение стоимости основных
средств, всего
увеличение стоимости основных
средств МЬ
увеличение стоимости основных
средств ОБ
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств ОБ
увеличение стоимости
материальных запасов, всего

261,3

244,221

15100

1 600,00

262
263
264
264.1

244,222
X
X
247,223

906.1.010
X
X
15107

0,00

7 429 000,00

7 429 000,00

4 250 000,00

4 250 000,00

264.2

247.223

15111

2 400 000,00

2 400 000,00

264.3

244,223

15112

498 000,00

498 000,00

264.4

244,223

15115

76 000,00

76 000,00

264.5

247,223

15112

205 000,00

205 000,00

265

244.224

15100

2 400,00

2 400,(И)

267

244,225

1 949 200,00

1 949 200,00

267.1

243,225

0,00

0,00

267.2

244,225

15154

1 949 200,00

1 949 200,00

268

244,225

906.1.022

0,00

0,00

268.1

244,225

0,00

0,00

270

X

X

13 694 060,00

2 627 643,00

270.1

244,226

15125

2 262 000,00

2 227 200,00

270.2

244,226

25125

120 000,00

120 000,00

270.3

244,226

25126

177 601,00

177 601,00

270.4

244,226

25026

842,00

842,00
0,00

293 738,00

11 317 231,00

178 600,00

60 450,00

54 688,00

0,00

178 600,00

23 298,00

54 688,00

0,00

0,00

34 800,00

0,00

0,00

0,00

X

31 100,00

X
X

0,00

X

0,00

0,00

10 809 831,00

256 586,00
34 800,00

270.5

244,226

906.1.043

170 000,00

270.6

244,226

904.3.043

5 500 000,00

270.7

244,226

15031

278 600,00

100 000,00

270.8

244,226

906.1.022

374 790,00

0,00

270.9

244,226

15131

17 898,00

0,00

270.10

244.226

906.4.L3040

4 034 081,00

0,00

4 034 081,00

270.11

112.226

15125

12 592,00

0,00

0,00

12 592,00

12 592,00

0,00

0,00

7 296,00

7 296,00

170 000,00
5 500 000,00

270.12

113.226

15125

7 296,00

270.13

244,226

906.4.079

730 960,00

270.14

244.227

15100

7 400,00

2 000,00

178 600,00

178 600,00

374 790,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 898,00

0,00

17 898,00

0,00

730 960,00

X

3 676 300,00

3 200 000,00

15100

300 000,00

300 000,00

244,310

25100

2 900 000,00

2 900 000,00

244,310

906.1.002

476 300,00

0,00

476 300,00

244,310

906.3.075

0,00

0,00

0,00

523 566,(И)

486 414,00

272

244,310

272.1

244,310

272.2

272.3
272.4

273

из них:
приобретение продуктов питания

274

ГСМ
прочие материальные запасы

275
276

244,341

15100

1 080,00

0,00

прочие материальные запасы
прочие материальные запасы МБ
прочие материальные запасы МБ
прочие материальные запасы МБ
Группа

276.1
276.2
276.3

244,343
244,344
244,345

15100
15100
15100

1 500,00
198 200,00
0,00

1 500,00
198 200,00
0,00

276.4

244,345

15000

0,00

0,00

прочие материальные запасы
прочие материальные запасы ОБ
прочие материальные запасы МБ
Группа
прочие материальные запасы ОБ
Группа
прочие материальные запасы МБ
прочие материальные запасы ОБ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
.......
Остаток средств на начало, года, в
том числе
местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
Остаток средств на конец года

276.5
276.6

244,346
244,346

15100
25100

128 522,00
106 440,00

92 450,00
106 440,00

276.7

244,346

15000

20 316,00

20 316,00

276.7

244,346

25000

14 958,00

14 958,00

276.8
276.9
276.10
276.11
277

244,349
244,349

15100
25100

7 550,00
45 000,00

7 550,00
45 000,00

5 400,00

5 400,00

0,00

476 300,00

0,00

0,00

X

37 152,00

37 152,00

1 080,00

1 080,00

0,00

0,00

X

X

0,00

36 072,00

36 072,00

0,00

X
X

500

X

X

1 240 972,11

141 590,60

500.1
500.2
500.3

X
X
X

X
X
X

337 907,98
124 079,10
0,00

17511,50
124 079,10

600

X

X

461 987,08

141 590,60

778 985,03

320 396,48

320 396,48

320 396,48

320 396,48

320396,48

320396,48

778 985,03
0,00

0,00

Раздел 1

Код доп. классификации, код целевой
субсидии

1

Поступления от доходов, всего:

2

3

4

100

X

Код строки

Наименование показателя

К одВ Р, код К О С ГУ

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе

субсидия на

Всего

финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

субсидии на
иные цели

5

6

7

132 722 363,00

121 977 536,00

10 744 827,00

ПО

X

X

111

X

121 977 536,00

субсидии
на
осуществи
ение
капитальн
ых
вложений

8

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:

всего

9

за рамками
в рамках
муниципал
муниципаль
ьного
от иной
ного
задания,
приносящей
задания,
установлен
доход
установленн
ного
деятельности
ого
учреждени
учреждению
ю
10
11
12

гранты

13

0,00

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0,00

0,00

0,00

в том числе:

доходы от собственности (указать
какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы

доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

121 977 536,00

120

121

131

130

прочие доходы
Добровольные пожертвования

140

гранты

142

доходы от от штрафных санкций за
нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов

143

0,00

155

X

0,00

0,00

0,00

X

X

0,00

X

X

X

X

X

0,00

X

X

0,00

X

X

X

X

0,00

X

X

X

0,00

150

X

X

X

X

X

X

151

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

10 744 827,00

X

10 744 827,00

X

X

X

132 622 363,00

121 877 536,00

10 744 827,00

98 092 646,00

98 092 646,00

0,00

141

доходы от операций с активами

152
иные субсидии, предоставленные
из бюджета

160

152

Доходы на иные цели капитального
характера

162

162

Выплаты по расходам, всего

200

X

в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)

X

210

X

211

111,211

15100

12 276 384,00

12 276 384,00

X

из них:
оплата труда (местный)

211.1

111,211

15000

201 144,00

201 144,00

X

из них:
оплата труда (областной)

211.2

111,211

25100

61 306 215,00

61 306 215,00

X

из них:
оплата труда (областной)

211.3

111,211

25000

1 556 247,00

1 556 247,00

X

из них:
оплата труда (федеральный)

211.4

111.211

906.4.L3030

0,00

0,00

211.4

111.211

906.4.51790

0,00

0,00

212

111,266

15100

0,00

0,00

212.1

111,266

15000

0,00

0,00

212.2

111,266

25100

0,00

0,00

212.3

111,266

25000

0,00

0,00

из них:
оплата труда (федеральный)
довехник_________________________
Социальные пособия и
компенсации персоналу в денежной
форме (местный)

Социальные пособия и
компенсации персоналу в денежной
форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в денежной
форме (областной)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в денежной
форме (областной)
начисления на выплаты по оплате
труда (местный)

X

X

X

X

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

213

119,213

15100

3 707 460,00

3 707 460,00

X

213.1

119,213

15000

60 733,00

60 733,00

X

начисления на выплаты по оплате
труда (областной)

213.2

119, 213

25100

18 514 477,00

18 514 477,00

X

начисления на выплаты по оплате
труда (областной)

213.3

119,213

25000

469 986,00

469 986,00

X

начисления на выплаты по оплате
труда (федеральный)

213.4

119.213

906.4.L3030

0,00

0,00

начисления на выплаты по оплате
труда (федеральный)

213.4

119.213

906.4.51790

0,00

0,00

214

0,00

0,00

X

из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 3-х лет

215

0,00

0,00

X

командировочные расходы

216

7 400 000,00

7 400 000,00

уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог

X

X

начисления на выплаты по оплате
труда (местный)

прочие выплаты

X

X

X
X

X

231

851,291

15100

7 400 000,00

7 400 000,00

X

X

232

851,291

15100

0,00

0,00

X

X

230

прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)

расходы на закупку товаров, работ,
услуг, всего (из гр.5.стр. 1 Раздела 2
) из них:
услуги связи

233

X

234

X

260

X

27 129 717,00

16 384 890,00

23 000,00

23 000,00

21 400,00

21 400,00

261

244,221

261.1

244,221

15100

261.2

244,221

25100

0,00

0,00

261.3

244,221

15100

1 600,00

1 600,00

транспортные услуги

262

244,222

15100

0,00

коммунальные услуги, всего
из них:.....

263
264

X

X

X

X

8 060 837,00

8 060 837,00

Тепловая энергия

264.1

247,223

15107

4 881 837,00

4 881 837,00

Электрическая энергия

264.2

247.223

15111

2 400 000,00

2 400 000,00

264.3

244,223

15112

498 000,00

498 000,00

264.4

244,223

15115

76 000,00

76 000,00

264.5

247,223

15112

205 000,00

205 000,00

265

244.224

15100

2 400,00

2 400,00

267

244,225

1 949 200,00

1 949 200,00

267.1

243,225

0,00

0,00

267.2

244,225

15154

1 949 200,00

1 949 200,00

268

244,225

906.1.022

0,00

0,00

268.1

244,225

0,00

0,00

270

X

X

13 074 027,00

2 329 200,00

270.1

244,226

15125

2 227 200,00

2 227 200,00

270.2

244,226

25125

0,00

0,00

270.3

244,226

25025

0,00

0,00

270.4

244,226

906.1.043

170 000,00

0,00

270.5

244,226

904.3.043

5 720 000,00

услуги связи (телефон МБ)
услуги Интернет (ОБ)

абонент.обслуж.по тариф.плану

Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и размещение
ТКО

ГВС

арендная плата МБ
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества МБ

работы, услуги по содержанию
имущества, всего
в том числе текущий ремонт зданий
и сооружений
прочие работы, услуги, всего

прочие работы, услуги МБ+ОБ (ОБ
120 000)
прочие работы, услуги ОБ
прочие работы, услуги ОБ
прочие работы, услуги МБ
прочие работы, услуги ОБ

прочие работы, услуги

15031

100 000,00

100 000,00

244,226

15131

0,00

0,00

прочие работы, услуги ФБ

270.8

244.226

906.4.L3040

4 854 827,00

0,00

Страхование

270.10

244.227

15100

2 000,00

2 000,00

272

244,310

3 799 503,00

3 799 503,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 744 827,00

0,00
0,00

0,00

300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 854 827,00
X

0,00

272.1

244,310

15100

272.2

244,310

25100

3 483 003,00

3 483 003,00

увеличение стоимости основных
средств ОБ

272.3

244,310

25000

0,00

16 500,00

0,00

увеличение стоимости основных
средств ОБ

272.4

244,310

906.3.075

0,00

0,00

0,00

220 750,00

220 750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

0,00

0,00

0,00

0,00

X

ГСМ

275
прочие материальные запасы

276

прочие материальные запасы

276.1

244,343

15100

1 500,00

1 500,00

прочие материальные запасы МБ
прочие материальные запасы МБ
прочие материальные запасы МБ

276.2
276.3
276.4

244,344
244,345

98 200,00
0,00
0,00

98 200,00
0,00

244,345

15100
15100
15000

прочие материальные запасы
МБ+лдп

276.5

244,346

15100

100 000,00

100 000,00

276.6
276.7

244,346

25100

0,00

244,346

15000

21 050,00

0,00
21 050,00

276.7

244,346

25000

0,00

0,00

276.8

244,349

15100

0,00

0,00

прочие материальные запасы ОБ

276.9

244,349

25100

0,00

0,00

прочие материальные запасы
прочие материальные запасы

276.10
276.11
277
500

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

500.1

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

500.2

X

X

0,00

0,00

600

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

600

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие материальные запасы ОБ
прочие материальные запасы МБ
прочие материальные запасы ОБ
Группа
прочие материальные запасы МБ

.......
Остаток средств на начало, года, в
местный бюджет
областной бюджет

Остаток средств на конец года
Остаток средств на конец года

0,00

0,00

170 000,00

увеличение стоимости основных
средств ОБ

274

0,00

0,00

X

300 000,00

из них:
приобретение продуктов питания

0,00

X

увеличение стоимости основных
средств МЬ

273

0,00

5 720 000,00

244,226

увеличение стоимости
материальных запасов, всего

0,00

X

270.6

увеличение стоимости основных
средств, всего

X

0,00

X

270.7

прочие работы, услуги лдп

10 744 827,00

X

X

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

X
X

0,00

Раздел 1

Код доп. классификации, код целевой
субсидии

1

Поступления от доходов, всего:

2

3

4

100

X

Код строки

Наименование показателя

К одВ Р , код КОС ГУ

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2026 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
субсидия на

Всего

финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

субсидии на
иные цели

5

6

7

138 942 309,00

128 018 906,00

10 923 403,00

.110

X

X

111

X

128 018 906,00

субсидии
на
осуществи
ение
капитальн
ых
вложений

8

основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:

всего

9

0,00

за рамками
в рамках
муниципал
муниципаль
ьного
от иной
ного
задания,
приносящей
задания,
установлен
доход
установленн
ного
деятельности
ого
учреждени
учреждению
ю
10
11
12

гранты

13

0,00

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0,00

0,00

в том числе:
доходы от собственности (указать
какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)

Доходы оп поступления
родительской платы

доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

120

121

128 018 906,00

131

130

прочие доходы
Добровольные пожертвования

140

гранты

142

доходы от от штрафных санкций за
нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов

143

141

0,00

155

доходы от операций с активами

иные субсидии, предоставленные
из бюджета

0,00

0,00

0,00

X

X

0,00

X

X

0,00

X

0,00

X

X

X

0,00

0,00

X

X

150

X

X

X

X

X

X

151

X

X

X

X

X

X

X
X

X

152

X
X

10 923 403,00

X

10 923 403,00

X

X

X

138 842 309,00

127 918 906,00

10 923 403,00

103 286 548,00

103 286 548,00

0,00

160

152

Доходы на иные цели капитального
характера

162

162

Выплаты по расходам, всего

200

X

в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)

X

X

210

X

211

111,211

15100

12 339 148,00

12 339 148,00

X

из них:
оплата труда (местный)

211.1

111,211

15000

203 155,00

203 155,00

X

из них:
оплата труда (областной)

211.2

111,211

25100

65 122 120,00

65 122 120,00

X

из них:
оплата труда (областной)

211.3

111,211

25000

1 650 822,00

1 650 822,00

X

из них:
оплата труда (федеральный)

211.4

111.211

906.4.L3030

0,00

0,00

из них:
оплата труда (федеральный)

211.4

111.211

906.4.51790

0,00

0,00

212

111, 266

15100

0,00

0,00

212.1

111,266

15000

0,00

0,00

212.2

111,266

25100

0,00

0,00

212.3

111, 266

25000

0,00

0,00

X

X
X

X

X

X

X

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

слкртниу________________________________

Социальные пособия и
компенсации персоналу в денежной
форме (местный)

Социальные пособия и
компенсации персоналу в денежной
форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в денежной
форме (областной)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в денежной
форме (областной)
начисления на выплаты по оплате
труда (местный)

X

X

213

119,213

15100

3 744 535,00

3 744 535,00

X

начисления на выплаты по оплате
труда (местный)

213.1

119,213

15000

61 340,00

61 340,00

X

начисления на выплаты по оплате
труда(областной)

213.2

119,213

25100

19 666 880,00

19 666 880,00

X

начисления на выплаты по оплате
труда (областной)

213.3

119,213

25000

498 548,00

498 548,00

X

начисления на выплаты по оплате
труда (федеральный)

213.4

119.213

906.4.L3030

0,00

0,00

начисления на выплаты по оплате
труда (федеральный)

213.4

119.213

906.4.51790

0,00

0,00

прочие выплаты

из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 3-х лет
командировочные расходы
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог

214

0,00

0,00

215

0,00

0,00

216

X

X

X

230

7 400 000,00

7 400 000,00

X

X

231

851,291

15100

7 400 000,00

7 400 000,00

X

X

232

851,291

15100

0,00

0,00

X

X

прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)

.........
расходы на закупку товаров, работ,
услуг, всего (из гр.5.стр. 1 Раздела 2
) из них:
услуги связи

233

X

X

234

X

X

260

X

28 155 761,00

17 232 358,00

23 000,00

23 000,00

21 400,00

21 400,00

261

244,221

261.1

244,221

15100

261.2

244,221

25100

0,00

0,00

261.3

244,221

15100

1 600,00

1 600,00

транспортные услуги

262

244,222

15100

0,00

коммунальные услуги, всего

263

X

X

услуги связи (телефон МБ)
услуги Интернет (ОБ)

10 923 403,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

абонент.обслуж.по тариф.плану

X

264

X

X

8 766 799,00

8 766 799,00

Тепловая энергия

264.1

247,223

15107

5 587 799,00

5 587 799,00

Электрическая энергия

264.2

247.223

15111

2 400 000,00

2 400 000,00

264.3

244,223

15112

498 000,00

498 000,00

264.4

244,223

15115

76 000,00

76 000,00

264.5

247,223

15112

205 000,00

205 000,00

265

244.224

15100

2 400,00

2 400,00

267

244,225

1 949 200,00

1 949 200,00

267.1

243,225

0,00

0,00

267.2

244,225

15154

1 949 200,00

1 949 200,00

268

244,225

906.1.022

0,00

0,00

268.1

244,225

0,00

0,00

270

X

X

13 252 603,00

2 329 200,00

270.1

244,226

15125

2 227 200,00

2 227 200,00

270.2

244,226

25125

0,00

0,00

из них:.....

Водоснабжение и водоотведение

Вывоз, захоронение и размещение
ТКО

ГВС
арендная плата МБ
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества МБ
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
в том числе текущий ремонт зданий
и сооружений
прочие работы, услуги, всего

прочие работы, услуги МБ+ОБ (ОБ
120 000)

прочие работы, услуги ОБ
прочие работы, услуги ОБ
прочие работы, услуги МБ
прочие работы, услуги ОБ
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги лдп

прочие работы, услуги ФБ
Страхование

увеличение стоимости основных
средств, всего

X

0,00

0,00

10 923 403,00

244,226

25025

0,00

0,00

244,226

906.1.043

170 000,00

0,00

270.5

244,226

904.3.043

5 948 800,00

270.6

244,226

15031

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

270.7

244,226

15131

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

270.8

244.226

906.4.L3040

4 804 603,00

0,00

270.10

244.227

15100

2 000,00

2 000,00

272

244,310

3 939 523,00

3 939 523,00
300 000,00

170 000,00
5 948 800,00

4 804 603,00
X

0,00

272.1

244,310

15100

272.2

244,310

25100

3 622 323,00

3 622 323,00

увеличение стоимости основных
средств ОБ

272.3

244,310

25000

0,00

17 200,00

0,00

увеличение стоимости основных
средств ОБ

272.4

244,310

906.3.075

0,00

0,00

0,00

222 236,00

222 236,00

увеличение стоимости
материальных запасов, всего

273

из них:
приобретение продуктов питания

274

ГСМ

275
276

прочие материальные запасы

276.1

244,343

15100

прочие материальные запасы МБ

276.2

244,344

15100

1 500,00
98 200,00

98 200,00

прочие материальные запасы МБ
прочие материальные запасы МБ
Группа

276.3

244,345

15100

0,00

0,00

276.4

244,345

15000

0,00

0,00

прочие материальные запасы

276.5
276.6

244,346

15100
25100

100 000,00
0,00

100 000,00

244,346

1 500,00

276.7

244,346

15000

22 536,00

22 536,00

244,346

25000

0,00

0,00

276.8

244,349

276.9

244,349

0,00
0,00

0,00

прочие материальные запасы ОБ

15100
25100

прочие материальные запасы
прочие материальные запасы

276.10
276.11
277

Остаток средств на конец года

0,00

0,00

0,00

0,00

X

0,00

0,00

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

276.7

Остаток средств на конец года

0,00

X

прочие материальные запасы

областной бюджет

0,00

270.3

увеличение стоимости основных
средств ОБ

.......
Остаток средств на начало, года, в
том числе
местный бюджет

0,00

270.4

300 000,00

прочие материальные запасы МБ
Группа
прочие материальные запасы ОБ
Группа
прочие материальные запасы МБ

0,00
0,00

увеличение стоимости основных
средств МЬ

прочие материальные запасы ОБ

0,00

X

0,00

0,00

X
X

500

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

500.1

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

500.2

X

X

0,00

0,00

600

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

600

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
Коды
строк

Наименование показателя

п/п

1

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

1

3

4

260

X

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ)
и Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)

1.1.

1.3.

1.4.1.

1.4.1.1.

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:

1.4.2.1

27 129 717,00 28 155 761,00

X

435 200,24

X

26 893 425,76

27 129 717,00

28 155 761,00

X

15 282 456,76

16 384 890,00

17 232 358,00

X

15 282 456,76

16 384 890,00

17 232 358,00

X

11 317 231,00

10 744 827,00

10 923 403,00

11 317 231,00

10 744 827,00

10 923 403,00

293 738,00

0,00

0,00

293 738,00

0,00

0,00

26 893 425,76

27 129 717,00

28 155 761,00

26 893 425,76

27 129 717,00 28 155 761,00

X

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
1.4.2.

5
27 328 626,00

на 2026 г.
(второй год
планового
периода)
7

X

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона
№ 223-ФЗ

1.4.

4.1.

Сумма
на 2025 г.
(первый год
планового
периода)
6

X

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона №
44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

1.2.

Код
Год
бюджета
на 2024 г.
начала
ой
(текущий
закупки класифф
финансовый год)
икации

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

в том числе:

X

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

X

в том числе по национальному проекту

1.4.3.
1.4.4.

1.4.4.1.
1.4.4.2.

2.

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление
капитальных вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:

X

х
X

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

X

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки

X

в том числе по году начала закупки:

3.

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ,
по соответствующему году закупки

X

в том числе по году начала закупки:

Руководитель учреждения

директор ____
(должность)

Бухгалтер

Исполнитель

(должность)

■••(г еиаеи*

Т.Н.Новокрещенова
(подпись)

(расшифровка подписи)

Смирнова Ю.Н.
(фамилия, инициалы)

20^.

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника Управления
разования Артемовского городского округа
(наименование
ца, согласовывающего документ)
Ключникова М Л,
(расшифровка подписи)

(подпись)

20^ г.

(телефон)

3.

Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121)

Код
строки

Наименование

1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата ЛДП

2
X

ДОХОДЫ

Итого

X
121

Объем планируемых поступлений, руб.
на 2024 год на 2025 год (на на 2026 год (на
(текущий
первый год
второй год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)
10
и
12
178 600,00
60 450,00
0,00
239 050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.12О)
Код
строки

Наименование услуги

Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.

Планируемый объем оказания услуг (выполнения
работ)

общий объем планируемых поступлений, руб

на 2024 год
(текущий
финансовый
год)

на 2025 год (на
первый год
планового
периода)

на 2026 год (на
второй год
планового
периода)

на 2024 год
(текущий
финансовый год)

2

3

4

5

6

X

X

X

X

X

198 789,83

Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)

X

X

Присмотр и уход (отЗ лет до 8 лет)

X

8 333,33

8 333,33

8 333,33

12

12

12

100 000,00

100 000,00

100 000,00

Реализация основных общеобразовательных
программ начального общего образования,

X

106 530,12

112 168,52

118 021,31

360

360

360

38 350 844,62

40 380 668,77

42 487 671,36

X

106 530,12

112 168,52

118 021,31

24

24

24

2 556 722.97

2 692 044,58

2 832 511,42

X

106 530,12

112 168,52

118 021,31

366

366

366

38 990 025,36

41 053 679,92

43 195 799,21

X

106 530,12

112 168,52

118 021,31

31

31

31

3 302 433,84

3 477 224,26

3 658 660,59

X

106 530,12

112 168,52

118 021,31

110

110

по

11 718 313,63

12 338 537,68

12 982 344,03

X

106 530,12

112 168,52

118 021,31

53

53

53

5 646 096,57

5 944 931,79

6 255 129,39

X

9,36

9,61

10,20

652 120

652 120

652 120

6 106 698,00

6 264 789,00

6 653 923,00

1
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 1
года до 3 лет)
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 3
лет до 8 лет)

Реализация адаптированных
общеобразовательных программ начального
общего образования

Реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования
Реализация адаптированных
общеобразовательных программ основного
общего образования
Реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования с
углубленным изучением отдельных
предметов, предметных областей

Реализация основных общеобразовательных
программ среднего общего образования

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
Налог на имущество, земельный налог

193 805,00

204 405,58

X

Итого

121

X

X

7

-

X

8

12

12

-

на 2024 год (текущий
финансовый год)

9

12

-

на 2025 год (на первый на 2026 год (на второй
год планового периода) год планового периода)

11

10

-

-

-

-

X

X

на 2025 год (на на 2026 год
первый год (на второй год
планового
планового
периода)
периода)

2 385 478,00

-

-

2 325 660,00

-

-

2 452 867,00

-

7 400 000,00

7 400 000,00

7 400 000,00

116 556 613,00

121 977 536,00

128 018 906,00

4. Расчет доходов на добровольное пожертвование, благотворительный взнос (КОСТУ 155)(стр.141)

Объем планируемых поступлений, руб.

Код
строки

Наименование

2

1
Добровольные пожертвования

X

Итого

141

на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
10
54688,00
54688,00

на 2025 год (на на 2026 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
0

12
0

7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.16О)

Объем планируемых поступлений, руб.

Наименование

Код
строки

1

2

на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
10

X

Субсидия на обеспечение питанием
обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях
(в рамках софинансирования) по
Муниципальной программе
«Развитие системы образования
Артемовского городского округа на
период 2023-2027 годов"
Субсидия на обеспечение питанием
обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях
за счет средств областного
бюджетав рамках Муниципальной
программы "Развитие системы
образования АГО на период 20232027 годов"
Субсидия на приведение зданий,
помещений муниципальных
образовательных учреждений в
соответствие с требованиями по
обеспечению пожарной,
антитеррористической и санитарной
безопасности по Муниципальной
программе «Развитие системы
образования Артемовского
городского округа на период 20232027 годов"

11

на 2026 год (на
второй год
планового
периода)
12

170 000,00

170 000,00

170 000,00

X

5 500 000,00

5 720 000,00

5 948 800,00

X

476 300,00

0,00

0,00

на 2025 год (на
первый год
планового периода)

Субсидия на проведение
мероприятий по обеспечению
деятельности советников директора
по воспитанию и взаимодействию с
детскими общественными
объединениями в
общеобразовательных организациях
за счет средств федерального и
областного бюджетов по
Муниципальной программе
«Развитие системы образования
Артемовского городского округа на
период 2023-2027 годов"
Субсидия на выплату ежемесячного
денежного вознаграждения за
классное руководство
педагогическим работникам
общеобразовательных организаций
за счет средств федерального
бюджета по Муниципальной
программе "Развитие системы
образования АГО на период 20232027 годов"
Субсидия на организацию
бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих
начальное общее образование в
муниципальных образовательных
организациях за счет средств
федерального и областного
бюджетов по Муниципальной
программе "Развитие системы
образования АГО на период 20232027 годов"

Субсидия на осуществление
мероприятий по обеспечению
организации отдыха детей в
каникулярное время, включая
мероприятия по обеспечению
безопасности их жизни и здоровья
(в рамках софинансирования) по
Муниципальной программе
"Развитие системы образования
Артемовского городского округа на
период 2023-2027 годов"

X

338 564,27

0,00

0,00

X

5 345 370,00

0,00

0,00

X

4 034 081,00

4 854 827,00

4 804 603,00

X

374 790,00

0,00

0,00

Субсидия на организацию участия
обучающихся и воспитанников в
областных и российских
мероприятиях по Муниципальной
программе «Развитие системы
образования Артемовского
городского округа на период 20232027 годов"
Субсидия на обеспечение отдыха
отдельных категорий детей,
проживающих на территории
Свердловской области, в
организациях отдыха детей и их
оздоровления, расположенных на
побережье Черного моря за счет
средств областного бюджета по
Муниципальной программе
"Развитие системы образования
Артемовского городского округа на
период 2023-2027 годов"
Итого

X

31 100,00

0,00

0,00

X

730 960,00

0,00

0,00

17 001 165,27

10 744 827,00

10 923 403,00

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет) школа

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:

Установленная

по выплатам

численность
№ п/п

группа должностей

(количество
ставок), единиц
(графа 3
штатного
расписания)

всего (гр. 5
+гр.6+гр.7+гр.

8)

по
компенсационного
должностному
характера (за
окладу (графа 7 вредные и опасные
по выплатам
условия труда) графа компенсационн
штатного
8 штатного
расписания из
ого характера*
расписания из
расчета на одну
расчета на одну
ставку)
ставку

по выплатам
стимулирующего
характера**

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

АУЛ
Работники
пищеблока(столовой,к
ухни)
Работники,обеспечива
ющие содержание
зданий и сооружений
Итого:

4,00

27015,96

16954,25

0,00

514,54

9547,17

1,15

124273,42

1 491 280,99

1,00

20180,48

10119,00

0,00

514,54

9546,94

1,15

23207,56

278 490,74

37,25

20202,44

10119,00

21,73

514,54

9547,17

1,15

865422,02

10 385 064,26

42,25

X

X

X

X

X

X

1012903,00

12 154 836,00

2

3

графа 7 %= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15 разделить на сумму графы 7 штатного расписание

11

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Областной бюджет) школа
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:

№ п/п

1
1
2

3

группа должностей

2

АУП
УВП
Педагогические
работники

Итого:

Установленная
численность
(количество
ставок), единиц
(графа 3
штатного
расписания)

всего (гр. 5
+гр.6+гр.7+гр.

8)

по
должностному
окладу (графа 7
штатного
расписания из
расчета на одну
ставку)

по выплатам
компенсационно
го характера (за
вредные и
по выплатам
по выплатам
опасные условия
компенсационн стимулирующего
труда) графа 8
ого характера*
характера**
штатного
расписания из
расчета на одну
ставку

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)

3
11,00
3,00

4
38073,65
19242,00

5
37909,45
10119,00

6

7

8
164,20
9123,00

9
1,15
1,15

10
481 631,78
66 384,90

11
5 779 581,20
796 618,80

141,00

26328,63

14764,48

18,44

2779,26

8766,45

1,15

4 269 188,08

51 230 257,00

155,00

X

X

X

X

X

X

4 817 204,76

57 806 457,00

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

1.

Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет) группа

1.1.

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

в том числе:

Установленная

№ п/п

группа должностей

численность
(количество
ставок), единиц
(графа 3
штатного
расписания)

всего (гр. 5
+гр.6+гр.7+гр.
8)

по
должностному
окладу (графа 7
штатного
расписания из
расчета на одну
ставку)

по выплатам
компенсационно
го характера (за
вредные и
по выплатам
по выплатам
опасные условия
компенсационн стимулирующего
труда) графа 8
ого характера*
характера**
штатного
расписания из
расчета на одну
ставку

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)

10

11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Работники пищеблока
(столовой, кухни)

0,50

19242,00

10119,00

404,76

3478,26

5239,98

1,15

11 064,00

132 768,00

3

Работники,
обеспечивающие
содержание зданий и
сооружений

0,25

19242,00

10119,00

0,00

3478,26

5644,74

1,15

5 532,00

66 384,01

0,75

X

X

X

X

X

X

16 596,00

199 152,00

Итого:

графа 7 %= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15 разделить на сумму графы 7 штатного расписание

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

1.

Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Областной бюджет) группа

1.1.

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

в том числе:

№ п/п

1
1

2

группа должностей

2
УВП
Педагогические
работники

Установленная
численность
(количество
ставок), единиц
(графа 3
штатного
расписания)

всего (гр. 5
+гр.6+гр.7+гр.

8)

по
должностному
окладу (графа 7
штатного
расписания из
расчета на одну
ставку)

3
1,15

4
19 242,00

5
12 648,75

2,25

41 865,12

18 641,57

по выплатам
компенсационно
го характера (за
вредные и
по выплатам
по выплатам
опасные условия
компенсационн стимулирующего
труда) графа 8
ого характера*
характера**
штатного
расписания из
расчета на одну
ставку

6

7

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)

8
6 593,25

9
1,15

10
25 447,58

11
305 370,90

23 223,55

1,15

108 326,00

1 299 912,10

X

1,15
X

0,00
133 773,57

0,00
1 605 283,00

3

Итого:

3,40

X

X

X

X

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к план)' финансово-хозяйственной деятельное™
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения федеральный бюджет

1

1

2

2

Работники.выполняю
щие функцию
классного руководства

Выплаты по
мероприятию по
обеспечению
деятельности
советников директора
по воспитанию и
взаимодействию с
детскими
общественными
объединениями в
общеобразовательных
организациях

Итого:

!

iШ

вдвклассе, человек

всего (гр. 5
+гр.6+гр.7)

Hi

I
Установленная численность
классных руководителей

HI

Установленная
численность классных
руководителей в одном
классе/советник,
человек

H

группа должностей

hi

№ п/п

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Hih

1.1.2.

по выплатам
стимулирующего

характера**

Районный
коэффициент, 1,15

Фонд оплаты
трудав
месяц, руб.
(гр.3*гр.5+гр.
4*гр.5)*гр.6

Количество
месяцев

Фонд оплаты труда
на 12 месяца,
гр.5*гр.8

3

4

5

6

7

8

9

51

0

5 000,00

5 000,00

0,00

1.15

293250,00

2

586500,00

51

0

10 000,00

10 000,00

0,00

1.15

586500,00

6

3519000,00

1

0

18 843,04

6 069,50

12 773,54

1.15

21669,50

12

260034,00

52

0

X

X

X

X

314 919,50

10

4365534,00

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Местный бюджет)
№ п/п

Наименование государственного внебюджетного фонда

1

2

1

Страховые взносы, всего:
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,

1.1.

1.2.

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

3

4

X

12154836,00

3646442,33

12154836,00

24309,67

X

3670752,00

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации

№ п/п
1
1

1.1.

1.2.

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Областной бюджет)
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
Наименование государственного внебюджетного фонда
страховых взносов, руб.
4
2
3
X
Страховые взносы, всего:
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
17341936,09
57806457,00
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:

57806457,00

115612,91

X

17457549,00

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации

№ п/п
1
1

1.1.

1.2.

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Федеральный бюджет)
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
Наименование государственного внебюджетного фонда
страховых взносов, руб.
4
3
2

Страховые взносы , всего:
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:

X

4365534,00

1309669,20

4365534,00

8731,07

X

1318400,27

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Местный бюджет)

№ п/п

Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.
4

1

2

3

1

Страховые взносы , всего:
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,

X

1.1.

1.2.

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:

199152,00

59733,70

199152,00

398,30

X

60132,00

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации

№ п/п

1
1

1.1.

1.2.

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Областной бюджет)
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
Наименование государственного внебюджетного фонда
страховых взносов, руб.
4
2
3
X
Страховые взносы , всего:
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
481584,43
1605283,00
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:

1605283,00

3210,57

X

484795,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851

№ п/п

1
1

За счет субсидии
Всего, сумма
на финансовое
исчисленного
обеспечение
налога,
выполнения
подлежащего
муниципального
уплате, руб. (гр. 3 х
задания
гр. 4/100)

Наименование
расходов

Налоговая база,
руб-

Ставка
налога, %

2

3

4

5

3 363 636,36

2,20

7 400 000,00

7 400 000,00

X

7 400 000,00

7 400 000,00

Налог на
имущество
Итого:

6

в том числе:
За счет

субсидии на
иные цели

7

За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности

8

Код видов расходов 852

№ п/п

Наименование
расходов

Налоговая база,
руб.

Ставка
налога, %

Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр. 3 х
гр. 4/100)

1

2

3

4

5

Итого:

X

За счет субсидии
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания

в том числе:
За счет
субсидии на
иные цели

За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

6.

Код видов расходов 212, 243, 244,247

6.1.

№ п/п

1
1

2

3

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п

1
1

2

Стоимость за
единицу, руб.

Наименование
расходов

Количество
номеров

2

3

4

5

6

1

12

1 783,33

21 400,00

Услуги связи
(телефон) МБ
в т ч кредиторская
задолженность за 2023
гпп
Интернет ОБ
Абонентское
обслуживание по
тарифному плану МБ
Итого:

6.2.

Количество
платежей в

в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
Сумма, руб. выполнения
(гр. 3 х гр. 4 х муниципальное
о задания
гр. 5)

год

7

9

8

21 400,00

0,00

0,00
0,00

1

12

0,00

0,00

1

1

1 600,00

1 600,00

1 600,00

X

X

X

23 000,00

23 000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Наименование
расходов

Количество
услуг
перевозки

Цена услуги
перевозки,

2

3

4

1

16100,00

1

15000

Транспортные услуги
Транфер обучающихся
и сопровождающих
педагогов
Итого:

руб.

Сумма, руб. (гр. 3 х
гр. 4)

5

16 100,00

в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
выполнения
муниципальног
о задания

6

7

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
ДОХОД
деятельности

8

16 100,00

15 000,00

15 000,00

31 100,00

31 100,00

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности

0,00

6,3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Наименование
показателя

№ п/п

2

1
1

Отопление

Размер
потребления
ресурсов

Тариф (с
учетом
НДС), руб.

Сумма, руб. (гр. 3 х
гр 4)

3

4

784,50

2 082,10

1 633 407,45

789,20

2 365,26

1 866 592,55

6

За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
выполнения
муниципальног
о задания

8

7

в том числе:
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности

9

3 500 000,00

в т ч кредиторская

390 380,18

задолженность за 2023

390 380,18

год
Отопление п.Незевай

122,78

2 862,58

351 467,57

122,50

3 253,32

398 532,43

в т ч кредиторская
задолженность за 2023
год

2

Электрическая энергия

0,00

117 416,00

10,22

1 199 991,52

117 417,00

10,22

1 200 008,48

750 000,00

0,00

2 400 000,00

в т ч кредиторская
0,00

задолженность за 2023
год

Холодное
водоснабжение

3

Холодное
водоснабжение п.
Незевай
4

Водоотведение

5

мероприятия по
экономии ХВС, вотведения

6

ЖБО

7
8

Вывоз ТКО

ГВС

1 970,00

37,71

74 288,70

1 975,00

43,45

85 711,30

107,00

22,00

2 354,00

106,00
2 000,00

24,99
48,03

2 646,00
96 060,00

1 970,00

55,36

108 940,00

3,00

29 333,33

88 000,00

57,14

700,00

40 000,00

60,00

627,06

37 623,60

0,00

160 000,00

5 000,00

205 000,00

88 000,00

40 000,00
76 000,00

58,00

664,69

38 376,40

98,46

2 082,10

205 000,00

205 000,00

44 820,06

44 820,06

в т ч кредиторская
задолженность за 2023
год

Итого:

X

X

7 429 000,00

7 429 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п

1
1

Наименование
показателя

Количество

Ставка
арендной
платы

2

3

4

Аренда модема
Итого:

1
X

X

Стоимость с учетом
НДС. руб

Сумма, руб.

5
200,00

6
2 400,00

X

2 400,00

в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
выполнения
муниципальног
о задания

7
2 400,00
2 400,00

8

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности

9

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
в том числе:

№ п/п

Наименование
расходов

Объект

Количество
работ
(услуг)

Стоимость работ
(услуг), руб.

За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
выполнения
Сумма, руб. муниципальног
(гр. 4 х гр 5) о задания

6

7

3

4

5

1

Заправка картриджей
МБ

Здание
учреждения

1

50 000,00

50 000,00

50 000,00

2

Дератизация МБ

Здание
учреждения

1

95 000,00

95 000,00

95 000,00

3

Аккарицидка МБ

Здание
учреждения

1

26 000,00

26 000,00

26 000,00

Здание
учреждения

1

85 000,00

85 000,00

85 000,00

1

4

2

Производственный
контроль МБ

5

Обслуживание
инженерных
коммуникаций МБ

Здание
учреждения

12

52 000,00

624 000,00

624 000,00

6

Измерение
сопротивления МБ

Здание
учреждения

1

65 000,00

65 000,00

65 000,00

7

Обслуживание лифта
МБ

Лифт

12

3 500,00

42 000,00

42 000,00

8

Тех
освидетельствование
лифта МБ

Лифт

1

10 000,00

10 000,00

10 000,00

9

Обслуживание
пожарной
сигнализации МБ

Пожарная
сигнализация

12

18 000,00

216 000,00

216 000,00

10

Промывка системы
отопления МБ

Отопление

1

100 000,00

100 000,00

100 000,00

11

Обслуживание прямой
телефонной связи
(стрелец) МБ

Здание
учреждения

12

3 100,00

37 200,00

37 200,00

12

Т ехобслуживание
тревожной кнопки МБ

Здание
учреждения

12

1 500,00

18 000,00

18 000,00

13

Утилизация
имущества

чердачные
помещения

12

2 500,00

30 000,00

30 000,00

14

Проверка качества
чердачных помещений
МБ

чердачные
помещения

12

2 083,33

25 000,00

25 000,00

15

Очистка кровли

Здание
учреждения

1

4 300,00

4 300,00

4 300,00

16

испытание ограждений
Здание
учреждения
кровли

1

18 000,00

18 000,00

18 000,00

12

9 000,00

108 000,00

108 000,00

тех.обсл.системы

Здание

дымоудаления и
вентиляции

учреждения

18

Экспертиза пожарной
сигнализации

Здание
учреждения

1

200 000,00

200 000,00

200 000,00

19

пропитка чердачных
помещений

Здание
учреждения

1

100 000,00

100 000,00

100 000,00

20

поверка приборов
учета тепловой
энергии

Здание
учреждения

1

60 000,00

60 000,00

60 000,00

21

уборка снега

Здание
учреждения

1

10 000,00

35 700,00

35 700,00

X

X

1 949 200,00

1 949 200,00

17

Итого:

8

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности

9

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
За счет
субсидии на

Наименование
расходов

Количество
договоров

Стоимость
услуги, руб.

Сумма, руб.
( гр. 3
х гр. 4)

1

2

3

4

6

12

7 500,00

90 000,00

90 000,00

12

3 100,00

37 200,00

37 200,00

Абонентская плата за

тревожную кнопку МБ

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности

субсидии на

финансовое
иные цели
обеспечение
выполнения
муниципальног
о задания

№ п/п

1

в том числе:
За счет

7

9

8

Мониторингсобытий,
2

поступающих по
спецканалу связи
(стрелец) МБ

3

Медосмотр
сотрудников МБ

1

400 000,00

400 000,00

400 000,00

4

Гигиенвоспитание МБ

1

100 000,00

100 000,00

100 000,00

5

Аттестация
ответственного по
электробезопасности
МБ

1

5 000,00

5 000,00

1

120 000,00

120 000,00

12

113 089,83

1 357 078,00

6

Обследование детей на
яйцеглист МБ

5 000,00

120 000,00
1 357 078,00

7

Физическая охрана МБ

8

Затраты на сайт и ПО
МБ

1

24 264,10

24 264,10

24 264,10

9

Затраты на ПО и ЭФУ
ОБ

1

120 000,00

120 000,00

120 000,00

1

177 601,00

177 601,00

177 601,00

10

Учеба педработников
школы ОБ

11

Учеба педработников
группы ОБ

1

842,00

842,00

12

Питание ИЦ МБ
школа

12

14 166,67

170 000,00

13

Питание ИЦ ОБ школа

12

458 333,33

5 500 000,00

5 500 000,00

14

Питание ИЦ ФБ школа

12

336 173,42

4 034 081,00

4 034 081,00

15

Питание детей в
группе

12

8 333,33

100 000,00

16

Питание детей в
группе за счет средст
родительской платы

12

14 883,33

178 600,00

17

Страховка лифта

1

2 000,00

2 000,00

2 000,00

18

услуги по
обследованию
имущества

1

30 000,00

30 000,00

30 000,00

19

Экспертиза ЛДП

25 000,00

25 000,00

20

Организация питания

842,00

170 000,00

100 000,00

178 600,00

392 688,00

лдп
Страхование детей

227

0

0,00

374790,00

17 898,00

5 400,00

5 400,00

7 296,00

7 296,00

7 296,00

1

12 592,00

12 592,00

12 592,00

1

34 800,00

34 800,00

1

11 500,00

11 500,00

11 500,00

работы по
изготовлению сметной
документации

1

25 000,00

25 000,00

25 000,00

27

оплата услуг по
отдыху и
оздоровлению детей

1

540 960,00

540 960,00

540960,00

28

оплата комплексной
услуги (осуществление
юридических и иных
действий)

1

190 000,00

190 000,00

190000,00

21

лдп

22

Оплата проезда
обучающегося

1

23

Оплата проезда
сопровождающего

24

Оплата целевого
взноса за участие

25

охрана труда

26

Итого:

X

13 691 902,10

34 800,00

2 625 485,10

10 809 831,00

256 586,00

6.7.

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных

средств
в том числе:

№ п/п

Наименование
расходов

Количество

2

3

1
1

2

Средняя
стоимость,

Сумма, руб. (гр. 3 х

гр. 4)

руб.

5

4

За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
выполнения
муниципальног
о задания

7

Компьютерная

70 412,80

техника ОБ

2 829 587,20

3

Учебники ОБ

4

Прочее МБ

300 000,00

5

Установка
молниезащиты

476 300,00

Итого:

3 676 300,00

X

9

8
0,00

0,00

Учебная мебель ОБ

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности

70 412,80

2 829 587,20

300 000,00
476 300,00
3 200 000,00

476 300,00

0,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов
в том числе:

№ п/п

Наименование
расходов

Количество

2

3

1

1

Продукты питания

2

ГСМ

3

Прочие запасы

4

Мягкий инвентарь

Средняя
стоимость,

руб.

4

Сумма, руб. (гр. 3 х

гр- 4)

5

7

6

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности

8

0,00
1 500,00

522 066,00
Итого:

За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
выполнения
муниципально
го задания

0,00
X

523 566,00

1 500,00

37 152,00

484 914,00

0,00
486 414,00

0,00

37 152,00