Приложение N 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа
СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования Артемовского
городского округа
СОШ №56
(наиме|
еж.З
LL U3
Багдасарян Н.В.
рещенова Т.Н.
(расшифровка подписи)
пись)
’Дт«*) |У1А0У СОПГ
, I" S / S *o 3S t?
20 24
-
'Я &
ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯ1
НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 и 2026 годов
о т " tP6’ "
Наименование муниципального
учреждения
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Адрес фактического
местонахождения
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
2024 г.
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
Артемовского городскогоокруга "Средняя
общеобразовательная школа № 56 с
углубленным изучением отдельных
_______________предметов"_______________
Управление образования Артемовского
__________ городского округа__________
623782, Свердловская область,
г.Артемовский, ул. Свободы, 82
6602003095
К од участника бю дж етного
процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)
Единица измерения: руб.
фровка подписи)
0 24 г.
•V
&3
ждающего документ)
667701001
Раздел 1
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
1S
£
t
6
116 556 613,00
7
16 422 255,27
8
ПО
X
X
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
116 556 613,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
151
152
X
X
X
X
X
16 422 255,27
X
X
3
1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности (указать
какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
2
100
3
X
120
131
121
131
140
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
142
141
160
152
162
162
200
X
го них:
оплата труда (областной)
из них:
оплата труда (областной)
4
5
133 272 606,27
116 556 613,00
54 688,00
субсидии
на
осуществ
ление
капиталь
ных
вложений
54 688,00
X
X
54 688,00
X
0,00
X
X
X
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
16 422 255,27
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
293 738,00
178 600,00
60 450,00
54 688,00
0,00
210
211
111,211
211.1
15100
133 272 606,27
116 556 613,00
16 422 255,27
93 438 956,00
93 438 956,00
4 920 024,27
12 054 836,00
12 054 836,00
X
111,211
15000
199 152,00
199 152,00
X
211.2
111,211
25100
57 506 457,00
57 506 457,00
X
1 585 283,00
X
1 585 283,00
211.4
111.211
906.4.L3030
3 519 000,00
3 519 000,00
из них:
оплата труда (федеральный)
211.4
111.211
906.4.51790
260 034,00
260 034,00
212
111,266
15100
100 000,00
100 000,00
212.1
111,266
15000
0,00
0,00
212.2
111,266
25100
300 000,00
300 000,00
212.3
111,266
25000
20 000,00
20 000,00
213
119,213
15100
3 670 752,00
3 670 752,00
X
213.1
119,213
15000
60 132,00
60 132,00
X
17 457 549,00
X
484 795,00
X
начисления на выплаты по оплате
труда (областной)
213.2
119,213
25100
17 457 549,00
начисления на выплаты по оплате
труда (областной)
213.3
119,213
25000
484 795,00
начисления на выплаты по оплате
труда (федеральный)
213.4
119.213
906.4.L3030
1 062 460,00
начисления на выплаты по оплате
труда (федеральный)
213.4
119.213
906.4.51790
78 530,27
прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 3-х лет
командировочные расходы
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество_____________
земельный налог ,
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
X
X
25000
начисления на выплаты по оплате
труда (местный)
13
0,00
X
111,211
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
начисления на выплаты по оплате
труда (местный)
гранты
60 450,00
211.3
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
9
293 738,00
за
рамками
муниципал
от иной
приносящей
ьного
доход
задания,
установлен деятельности
ного
учреждени
11
12
60 450,00
54 688,00
178 600,00
из них:
оплата труда (федеральный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
всего
в рамках
муниципаль
ного
задания,
установленн
ого
учреждени
ю
10
178 600,00
239 050,00
0,00
X
X
143
Доходы на иные цели
капитального характера
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (местный)
Всего
с
8
ч
о
Ы
155
иные субсидии, предоставленные
из бюджета
В ыплаты по расходам, всего
в том числе
-е- $
¥
130
прочие доходы
Добровольные пожертвования
доходы от операций с активами
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:
субсидии на
иные цели
|
Код ВР. код
Наименование показателя
ч
s
* ^
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
кого казна
чейства
5
X
X
X
1 062 460,00
78 530,27
214
0,00
0,00
X
215
0,00
0,00
X
7 400 000,00
7 400 000,00
216
X
230
X
X
231
851,291
15100
7 400 000,00
7 400 000,00
X
X
232
851,291
15100
0,00
0,00
X
X
233
X
X
234
X
X
расходы на закупку товаров, работ,
услуг, всего (из гр.5.стр.1 Раздела 2
) из них:
услуги связи
услуги связи (телефон МБ)
услуги Интернет (ОБ)
абонент.обслуж.по тариф.плану
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из н и х :.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и размещение
ТКО
ГВС
арендная плата МБ
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества МБ
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
в том числе текущий ремонт
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги МБ
прочие работы, услуги ОБ
прочие работы, услуги ОБ
прочие работы, услуги ОБ
прочие работы, услуги МБ
прочие работы, услуги ОБ
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги лдп
прочие работы, услуги лдп
прочие работы, услуги ФБ
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Страхование
увеличение стоимости основных
средств, всего
увеличение стоимости основных
средств МЬ
увеличение стоимости основных
средств ОБ
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств ОБ
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов питания
ГСМ
прочие материальные запасы
прочие материальные
прочие материальные
прочие материальные
прочие материальные
Группа
запасы
запасы МБ
запасы МБ
запасы МБ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
Г руппа
прочие материальные запасы
Группа
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
ОБ
МБ
ОБ
МБ
ОБ
Остаток средств на начало, года, в
том числе
местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
Остаток средств на конец года
260
X
27 513 626,00
15 717 657,00
23 000,00
23 000,00
21 400,00
21 400,00
261
244,221
261.1
244,221
15100
261.2
244,221
25100
0,00
0,00
261.3
244,221
15100
1 600,00
1 600,00
262
263
264
244,222
906.1.010
0,00
X
X
264.1
247,223
X
X
15107
7 429 000,00
4 250 000,00
7 429 000,00
4 250 000,00
2 400 000,00
498 000,00
264.2
247.223
15111
264.3
244,223
15112
498 000,00
264.4
244.223
15115
76 000,00
76 000,00
205 000,00
205 000,00
264.5
247,223
15112
265
244.224
15100
2 400,00
2 400,00
1 949 200,00
267
244,225
1 949 200,00
267.1
243,225
0,00
0,00
267.2
244,225
15154
1 949 200,00
1 949 200,00
268
244,225
906.1.022
0,00
0,00
268.1
244,225
0,00
0,00
270
X
X
13 694 060,00
2 627 643,00
270.1
244,226
15125
2 262 000,00
2 227 200,00
270.2
244,226
25125
120 000,00
120 000,00
25126
177 601,00
177 601,00
178 600,00
60 450,00
54 688,00
0,00
178 600,00
23 298,00
54 688,00
0,00
0,00
34 800,00
0,00
0,00
0,00
X
16 100,00
2 400 000,00
293 738,00
11 502 231,00
X
X
0,00
X
0,00
0,00
10 809 831,00
256 586,00
34 800,00
270.3
244,226
270.4
244,226
25026
842,00
842,00
270.5
244,226
906.1.043
170 000,00
0,00
270.6
244,226
904.3.043
5 500 000,00
270.7
244,226
15031
278 600,00
100 000,00
270.8
244,226
906.1.022
374 790,00
0,00
270.9
244,226
15131
17 898,00
0,00
270.10
244.226
906.4.L3040
4 034 081,00
0,00
4 034 081,00
270.11
112.226
15125
12 592,00
0,00
0,00
12 592,00
12 592.00
270.12
113.226
15125
7 296,00
0,00
0,00
7 296,00
7 296,00
270.13
244,226
906.4.079
730 960,00
270.14
244.227
15100
7 400,00
2 000,00
170 000,00
5 500 000,00
178 600,00
178 600,00
374 790,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17 898,00
0,00
17 898,00
0,00
730 960,00
X
272
244,310
3 876 300,00
3 200 000,00
272.1
244,310
15100
300 000,00
300 000,00
272.2
244,310
25100
2 900 000,00
2 900 000,00
272.3
244,310
906.1.002
676 300,00
0,00
676 300,00
272.4
244,310
906.3.075
0,00
0,00
0,00
523 566,00
486 414,00
273
676 300,00
5 400,00
5 400,00
0,00
0,00
0,00
X
274
37 152,00
37 152,00
1 080,00
1 080,00
0,00
X
275
276
276.1
276.2
276.3
244,341
15100
1 080,00
0,00
244,343
244,344
244,345
15100
15100
15100
1 500,00
198 200,00
0,00
1 500,00
198 200,00
0,00
276.4
244,345
15000
0,00
0,00
276.5
276.6
244,346
244,346
15100
25100
128 522,00
106 440,00
92 450,00
106 440,00
276.7
244,346
15000
20 316,00
20 316,00
276.7
244,346
25000
14 958,00
14 958,00
276.8
276.9
276.10
276.11
277
244,349
244,349
15100
25100
7 550,00
45 000,00
7 550,00
45 000,00
500
X
X
1 240 972,11
141 590,60
500.1
500.2
500.3
X
X
X
X
X
X
337 907,98
124 079,10
0,00
17511,50
124 079,10
600
X
X
461 987,08
141 590,60
X
0,00
0,00
36 072,00
36 072,00
0,00
X
X
778 985,03
320 396,48
320 396,48
320 396,48
320 396,48
320396,48
320396,48
778 985,03
0,00
0,00
Раздел 1
П оказатели по поступлениям и вы п л атам учреждения
на 2025 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1
П оступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности (указать
какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций за
нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
иные субсидии, предоставленные
из бюджета
Доходы на иные цели капитального
характера
В ы п л а ты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
2
100
3
X
К од доп. классификации, код цел<
субсидии
Код ВР, код КОСГУ
Наименование показателя
Код строки
>5
2
4
в том числе
Всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
субсидии на
иные цели
5
6
7
132 722 363,00
121 977 536,00
10 744 827,00
X
X
X
121 977 536,00
субсидии
на
осуществл
ение
капитальн
ЫХ
вложений
8
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
151
152
X
X
X
10 744 827,00
X
132 622 363,00
121 877 536,00
10 744 827,00
0,00
111
121 977 536,00
120
121
31
130
0,00
X
X
0,00
X
X
0,00
X
0,00
X
X
X
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
10 744 827,00
X
X
X
141
0,00
55
142
160
52
162
162
200
X
X
X
12 276 384,00
X
из них:
оплата труда (местный)
211.1
111,211
15000
201 144,00
201 144,00
X
из них:
оплата труда (областной)
211.2
11 1,211
25100
61 306 215,00
61 306 215,00
X
из них:
оплата труда (областной)
211.3
111,211
25000
1 556 247,00
1 556 247,00
X
из них:
оплата труда (федеральный)
211.4
111.211
906.4.L3030
0,00
0,00
из них:
оплата труда (федеральный)
211.4
11 1.211
906.4.51790
0,00
0,00
212
11 1,266
15100
0,00
0,00
212.1
11 1,266
15000
0,00
0,00
212.2
11 1,266
25100
0,00
0,00
212.3
11 1,266
25000
0,00
0,00
210
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
213
119,213
15100
3 707 460,00
3 707 460,00
X
213.1
119,213
15000
60 733,00
60 733,00
X
начисления на выплаты по оплате
труда (областной)
213.2
119,213
25100
18 514 477,00
18 514 477,00
X
начисления на выплаты по оплате
труда (областной)
213.3
119,213
25000
469 986,00
469 986,00
X
начисления на выплаты по оплате
труда (федеральный)
5]3.4
119.213
906.4.L3030
0,00
0,00
начисления на выплаты по оплате
труда (федеральный)
213.4
119.213
906.4.51790
0,00
0,00
214
0,00
0,00
X
215
0,00
0,00
X
7 400 000,00
7 400 000,00
216
X
X
начисления на выплаты по оплате
труда (местный)
дадог н а имущество_______________
земельный налог
0,00
143
98 092 646,00
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
0,00
140
12 276 384,00
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 3-х лет
командировочные расходы
X
0,00
98 092 646,00
прочие выплаты
13
0,00
X
ПО
0,00
гранты
0,00
15100
Социальные пособия и
компенсации персоналу в денежной
форме (областной)
начисления н а выплаты по оплате
труда (местный)
9
за рамками
в рамках
муниципал
муниципаль
от иной
ьного
ного
задания,
приносящей
задания,
установлен
доход
установленн
деятельности
ного
ого
учреждени
учреждению
ю
10
11
12
0,00
111,211
Социальные пособия и
компенсации персоналу в денежной
форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в денежной
форме (областной)
всего
0,00
211
Социальные пособия и
компенсации персоналу в денежной
форме (местный)
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе.
X
230
X
X
231
85 1,291
15100
7 400 000,00
7 400 000,00
X
X
232
85 1,291
15100
0,00
0,00
X
X
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
расходы на закупку товаров, работ,
услуг, всего (из гр.5.стр.1 Раздела 2
) из них:
услуги связи
услуги связи (телефон МБ)
услуги Интернет (ОБ)
абонент.обслуж.по тариф.плану
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из н и х :.....
233
X
X
234
X
X
260
X
27 129 717,00
16 384 890,00
261
244,221
23 000,00
23 000,00
261.1
244,221
15100
21 400,00
21 400,00
261.2
244,221
25100
0,00
0,00
261.3
244,221
15100
1 600,00
1 600,00
262
263
244,222
15100
0,00
X
X
0,00
10 744 827,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
X
0,00
X
264
X
X
8 060 837,00
8 060 837,00
Тепловая энергия
264.1
247,223
15107
4 881 837,00
4 881 837,00
Электрическая энергия
264.2
247.223
15111
2 400 000,00
2 400 000,00
264.3
244,223
15112
498 000,00
498 000,00
264.4
244,223
15115
76 000,00
76 000,00
264.5
247,223
15112
205 000,00
205 000,00
265
244.224
15100
2 400,00
2 400,00
267
244,225
1 949 200,00
1 949 200,00
267.1
243,225
0,00
0,00
267.2
244,225
15154
1 949 200,00
1 949 200,00
268
244,225
906.1.022
0,00
0,00
268.1
244,225
0,00
0,00
270
X
X
13 074 027,00
2 329 200,00
270.1
244,226
15125
2 227 200,00
2 227 200,00
270.2
244,226
25125
0,00
0,00
270.3
244,226
25025
0,00
0,00
270.4
244,226
906.1.043
170 000,00
0,00
270.5
244,226
904.3.043
5 720 000,00
270.6
244,226
15031
100 000,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и размещение
тко
гве
арендная плата МБ
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества МБ
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
в том числе текущий ремонт зданий
и сосюужений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги МБ+ОБ (ОБ
120 000)
прочие работы, услуги ОБ
прочие работы, услуги ОБ
прочие работы, услуги МБ
прочие работы, услуги ОБ
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги лдп
X
0,00
0,00
10 744 827,00
0,00
270.7
244,226
15131
прочие работы, услуги ФБ
270.8
244.226
906.4.L3040
4 854 827,00
0,00
Страхование
15100
2 000,00
2 000,00
4 854 827,00
270.10
244.227
272
244,310
3 799 503,00
3 799 503,00
увеличение стоимости основных
средств МЬ
272.1
244,310
15100
300 000,00
300 000,00
увеличение стоимости основных
средств ОБ
272.2
244,310
25100
3 483 003,00
3 483 003,00
увеличение стоимости основных
средств ОБ
272.3
244,310
25000
0,00
16 500,00
0,00
272.4
244,310
906.3.075
0,00
0,00
0,00
220 750,00
220 750,00
273
274
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
0,00
0,00
0,00
0,00
X
ГСМ
275
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
276.1
244,343
15100
1 500,00
1 500,00
прочие материальные запасы МБ
прочие материальные запасы МБ
276.2
276.3
244,344
15100
98 200,00
98 200,00
244,345
15100
0,00
0,00
прочие материальные запасы МБ
276.4
244,345
15000
0,00
0,00
прочие материальные запасы
МБ+лдп
276.5
244,346
15100
100 000,00
100 000,00
276.6
276.7
244,346
0,00
0,00
244,346
25100
15000
21 050,00
21 050,00
276.7
244,346
25000
0,00
0,00
276.8
244,349
15100
0,00
0,00
276.9
276.10
276,11
277
244,349
25100
0,00
0,00
прочие материальные запасы ОБ
прочие материальные запасы МБ
прочие материальные запасы ОБ
Группа
прочие материальные запасы МБ
прочие материальные запасы ОБ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
Остаток средств на начало, года, в
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
Остаток средств на конец года
0,00
170 000,00
увеличение стоимости основных
средств, всего
из них:
приобретение продуктов питания
0,00
5 720 000,00
0,00
увеличение стоимости основных
средств ОБ
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
0,00
276
X
0,00
0,00
0,00
0,00
X
X
500
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
500.1
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
500.2
X
X
0,00
0,00
600
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
600
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Раздел 1
П оказатели по поступлениям и в ы п л атам учреж дения
на 2026 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
>s
§
ч
1
1
8
и
Код ВР, код
3
Наименование показателя
в том числе
I
t
н
JIJ
Всего
р
1
с
§
§
1
П оступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности (указать
какие)
2
100
3
X
4
5
6
7
128 018 906,00
10 923 403,00
X
X
ПО
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
151
X
X
152
X
10 923 403,00
X
138 842 309,00
127 918 906,00
10 923 403,00
0,00
142
доходы от от штрафных санкций за
нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
143
В ы платы по расходам, всего
в том числе
на выплаты пеосоналу. всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (местный)
X
X
X
гранты
Доходы на иные цели капитального
характера
X
X
130
141
0,00
155
160
152
162
162
200
X
0,00
X
X
0,00
X
X
0,00
X
0,00
X
X
X
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
10 923 403,00
X
X
X
X
103 286 548,00
103 286 548,00
211
111,211
15100
12 339 148,00
12 339 148,00
X
211.1
111,211
15000
203 155,00
203 155,00
X
из них:
оплата труда (областной)
211.2
111,211
25100
65 122 120,00
65 122 120,00
X
из них:
оплата труда (областной)
211.3
111,211
25000
1 650 822,00
1 650 822,00
X
из них:
оплата труда (федеральный)
211.4
111.211
906.4.L3030
0,00
0,00
из них:
оплата труда (федеральный)
211.4
111.211
906.4.51790
0,00
0,00
212
111, 266
15100
0,00
0,00
212.1
111,266
15000
0,00
0,00
212.2
111,266
25100
0,00
0,00
212.3
111,266
25000
0,00
0,00
Социальные пособия и
компенсации персоналу в денежной
форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в денежной
форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в денежной
форме (областной)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в денежной
форме (областной)
начисления на выплаты по оплате
труда (местный)
119,213
15100
3 744 535,00
3 744 535,00
X
213.1
119,213
15000
61 340,00
61 340,00
X
начисления на выплаты по оплате
труда (областной)
213.2
119,213
25100
19 666 880,00
19 666 880,00
X
начисления на выплаты по оплате
труда (областной)
213.3
119,213
25000
498 548,00
498 548,00
X
начисления на выплаты по оплате
труда (федеральный)
213.4
119.213
906.4.L3030
0,00
0,00
начисления на выплаты по оплате
труда (федеральный)
213.4
119.213
906.4.51790
0,00
0,00
214
0,00
0,00
X
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 3-х лет
215
0,00
0,00
X
командировочные расходы
216
7 400 000,00
7 400 000,00
налог на имущество_______________
земельный налог
X
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
213
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
0,00
X
начисления на выплаты по оплате
труда (местный)
прочие выплаты
X
0,00
X
210
13
0,00
X
X
131
0,00
гранты
0,00
X
121
9
за рамками
в рамках
муниципал
муниципаль
от иной
ьного
ного
приносящей
задания,
задания,
установлен
доход
установленн
деятельности
ного
ого
учреждени
учреждению
ю
10
11
12
0,00
128 018 906,00
128 018 906,00
120
всего
0,00
X
140
иные субсидии, предоставленные
из бюджета
8
X
прочие доходы
Добровольные пожертвования
доходы от операций с активами
субсидии
на
осухцествл
ение
капитальн
ых
вложений
X
111
Доходы оп поступления
родительской платы
субсидии на
иные цели
138 942 309,00
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:
X
X
X
231
851,291
15100
7 400 000,00
7 400 000,00
X
X
232
851,291
15100
0,00
0,00
X
X
230
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
расходы на закупку товаров, работ,
услуг, всего (из гр.5.стр. 1 Раздела 2
) .из них:
услуги связи
233
X
X
234
X
X
260
X
28 155 761,00
17 232 358,00
23 000,00
23 000,00
21 400,00
21 400,00
261
244,221
услуги связи (телефон МБ)
261.1
244,221
15100
услуги Интернет (ОБ)
261.2
244,221
25100
0,00
0,00
261.3
244,221
15100
1 600,00
1 600,00
транспортные услуги
262
244,222
15100
0,00
коммунальные услуги, всего
263
X
X
абонент.обслуж.по тариф.плану
264
X
X
8 766 799,00
8 766 799,00
247,223
15107
5 587 799,00
5 587 799,00
Электрическая энергия
264.2
247.223
15111
2 400 000,00
2 400 000,00
264.3
244,223
15112
498 000,00
498 000,00
264.4
244,223
15115
76 000,00
76 000,00
264.5
247,223
15112
205 000,00
205 000,00
265
244.224
15100
2 400,00
2 400,00
1 949 200,00
Вывоз, захоронение и размещение
ТКО
ГВС
арендная плата МБ
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества МБ
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
в том числе текущий ремонт зданий
и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги МБ+ОБ (ОБ
120 000)
прочие работы, услуги ОБ
прочие работы, услуги ОБ
прочие работы, услуги МБ
прочие работы, услуги ОБ
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги лдп
267
244,225
1 949 200,00
267.1
243,225
0,00
0,00
267.2
244,225
15154
1 949 200,00
1 949 200,00
268
244,225
906.1.022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
268.1
244,225
0,00
0,00
270
X
X
13 252 603,00
2 329 200,00
270.1
244,226
15125
2 227 200,00
2 227 200,00
270.2
244,226
25125
0,00
0,00
270.3
244,226
25025
0,00
0,00
270.4
244,226
906.1.043
170 000,00
0,00
0,00
0,00
10 923 403,00
0,00
0,00
170 000,00
270.5
244,226
904.3.043
270.6
244,226
15031
100 000,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 948 800,00
15131
0,00
270.8
244.226
906.4.L3040
4 804 603,00
0,00
Страхование
270.10
244.227
15100
2 000,00
2 000,00
увеличение стоимости основных
средств, всего
272
244,310
3 939 523,00
3 939 523,00
увеличение стоимости основных
средств МЬ
272.1
244,310
15100
300 000,00
300 000,00
увеличение стоимости основных
средств ОБ
272.2
244,310
25100
3 622 323,00
3 622 323,00
увеличение стоимости основных
средств ОБ
272.3
244,310
25000
0,00
17 200,00
0,00
272.4
244,310
906.3.075
0,00
0,00
0,00
222 236,00
222 236,00
273
из них:
приобретение продуктов питания
274
ГСМ
275
4 804 603,00
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
0,00
0,00
0,00
0,00
X
276
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы МБ
прочие материальные запасы МБ
прочие материальные запасы МБ
Группа
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы ОБ
МБ
ОБ
МБ
ОБ
276.1
244,343
15100
1 500,00
1 500,00
276.2
276.3
244,344
244,345
15100
15100
98 200,00
98 200,00
0,00
276.4
244,345
15000
0,00
0,00
276.5
276.6
244,346
15100
100 000,00
100 000,00
244,346
25100
0,00
0,00
276.7
244,346
15000
22 536,00
22 536,00
276.7
244,346
25000
0,00
0,00
276.8
244,349
244,349
15100
25100
0,00
0,00
0,00
276.9
276.10
276.11
0,00
500
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
X
277
Остаток средств на начало, года, в
том числе
0,00
5 948 800,00
244,226
прочие материальные запасы
Группа
прочие материальные запасы
Г руппа
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
0,00
0,00
270.7
прочие материальные запасы
0,00
X
прочие работы, услуги ФБ
увеличение стоимости основных
средств ОБ
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
0,00
X
264.1
Водоснабжение и водоотведение
0,00
X
X
Тепловая энергия
из н и х :.....
0,00
10 923 403,00
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
Коды
строк
Наименование показателя
п/п
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
3
4
260
X
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ)
и Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона №
44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона
№ 223-ФЗ
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
в том числе по национальному проекту
1.4.4.2.
2.
27 129 717,00
28 155 761,00
X
435 200,24
X
27 078 425,76
27 129717,00
28 155 761,00
X
15 282 456,76
16 384 890,00
17 232 358,00
X
15 282 456,76
16 384 890,00
17 232 358,00
X
11 502 231,00
10 744 827,00
10 923 403,00
11 502 231,00
10 744 827,00
10 923 403,00
293 738,00
0,00
0,00
293 738,00
0,00
0,00
27 078 425,76
27 129 717,00
28 155 761,00
27 078 425,76
27 129 717,00
28 155 761,00
X
X
1.4.2.1
1.4.4.1.
5
27 513 626,00
на 2026 г.
(второй год
планового
периода)
7
X
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
1.4.1.1.
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
1.4.2. пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1.4.4.
4.1.
Сумма
на 2025 г.
(первый год
планового
периода)
6
X
1.4.1.
1.4.3.
Код
бюджета
Год
на 2024 г.
начала
ой
(текущий
закупки класифф
финансовый год)
икации
X
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление
капитальных вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
X
X
X
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
X
в том числе по году начала закупки:
3.
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ,
по соответствующему году закупки
X
в том числе по году начала закупки:
Руководитель учреждения директор
Ъ)
(должность)
Исполнитель
Бухгалтер
(должность)
<76
Новокрещенова
*
(поппись'!
(подпись)
(расшифровка подписи)
Смирнова Ю.Н.
(фамилия, инициалы)
юЛ//
СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования Артемовского городского округа
(наименование должности лицё, согласовывающего документ)
Багдасарян Н.В.
(подпись)
(расш ифровка подписи)
(телефон)
2. Расчет доходов на вы полнение м у н и ц и п ал ьн о го задания (К О С ГУ 131 )(стр. 120)
Код
строки
Наименование услуги
Плата (тариф) за единиц) услуги (работы), руб.
Планируемый объем оказания услуг (выполнения
работ)
на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
на 2025 год (на
первый год
планового
периода)
на 2026 год (на
второй год
планового
периода)
на 2024 год
(текущий
финансовый год)
6
1
2
3
4
5
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 1
года до 3 лет)
X
X
X
X
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 3
лет до 8 лет)
X
198 789,83
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
X
X
Присмотр и уход (отЗ лет до 8 лет)
X
8 333,33
8 333,33
8 333,33
12
Реализация основных общеобразовательных
программ начального общего образования,
X
106 530,12
112 168,52
118 021,31
Реализация адаптированных
общеобразовательных программ начального
общего образования
X
106 530,12
112 168,52
X
106 530,12
X
Реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования с
углубленным изучением отдельных
предметов, предметных областей
7
8
-
-
на 2024 год (текущий
финансовый год)
9
-
на 2025 год (на первый на 2026 год (на второй
год планового периода) год планового периода)
10
-
11
-
2 385 478,00
12
12
100 000,00
100 000,00
100 000,00
360
360
360
38 350 844,62
40 380 668,77
42 487 671,36
118 021,31
24
24
24
2 556 722,97
2 692 044,58
2 832 511,42
112 168,52
118021,31
366
366
366
38 990 025,36
41 053 679,92
43 195 799,21
106 530,12
112 168,52
118 021,31
31
31
31
3 302 433,84
3 477 224,26
3 658 660,59
X
106 530,12
112 168,52
118 021,31
ПО
110
ПО
11 718 313,63
12 338 537,68
12 982 344,03
Реализация основных общеобразовательных
программ среднего общего образования
X
106 530,12
112 168,52
118 021,31
53
53
53
5 646 096,57
5 944 931,79
6 255 129,39
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
X
9,36
9,61
10,20
652 120
652 120
652 120
6 106 698,00
6 264 789,00
6 653 923,00
Налог на имущество, земельный налог
X
204 405,58
X
X
Итого
121
X
X
X
12
-
12
-
-
-
2 325 660,00
-
12
Реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования
Реализация адаптированных
общеобразовательных программ основного
общего образования
193 805,00
на 2025 год (на на 2026 год
первый год
(на второй год
планового
планового
периода)
периода)
общий объем планируемых поступлений, руб
-
2 452 867,00
-
7 400 000,00
7 400 000,00
7 400 000,00
116 556 613,00
121 977 536,00
128 018 906,00
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121)
Объем планируемых поступлений, руб.
1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата ЛДП
2
на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
10
X
178 600,00
ДОХОДЫ
X
60 450,00
0,00
239 050,00
Код
строки
Наименование
Итого
121
на 2025 год (на на 2026 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
и
12
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Расчет доходов на добровольное пожертвование, благотворительный взнос (КОСГУ 155)(стр.141)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Добровольные пожертвования
Итого
на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
на 2025 год (на на 2026 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
2
10
11
12
X
141
54688,00
0
0
54688,00
7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
1
Субсидия на обеспечение питанием
обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях
(в рамках софинансирования) по
Муниципальной программе
«Развитие системы образования
Артемовского городского округа на
период 2023-2027 годов"
Субсидия на обеспечение питанием
обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях
за счет средств областного
бюджетав рамках Муниципальной
программы "Развитие системы
образования АГО на период 20232027 годов"
Субсидия на приведение зданий,
помещений муниципальных
образовательных учреждений в
соответствие с требованиями по
обеспечению пожарной,
антитеррористической и санитарной
безопасности по Муниципальной
программе «Развитие системы
образования Артемовского
городского округа на период 20232027 годов"
Код
строки
на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
на 2025 год (на
первый год
планового периода)
на 2026 год (на
второй год
планового
периода)
2
10
11
12
X
170 000,00
170 000,00
170 000,00
X
5 500 000,00
5 720 000,00
5 948 800,00
X
676 300,00
0,00
0,00
Субсидия на проведение
мероприятий по обеспечению
деятельности советников директора
по воспитанию и взаимодействию с
детскими общественными
объединениями в
общеобразовательных организациях
за счет средств федерального и
областного бюджетов по
Муниципальной программе
«Развитие системы образования
Артемовского городского округа на
период 2023-2027 годов"
X
338 564,27
0,00
0,00
X
4 581 460,00
0,00
0,00
Субсидия на организацию
бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих
начальное общее образование в
муниципальных образовательных
организациях за счет средств
федерального и областного
бюджетов по Муниципальной
программе "Развитие системы
образования АГО на период 20232027 годов"
X
4 034 081,00
4 854 827,00
4 804 603,00
Субсидия на осуществление
мероприятий по обеспечению
организации отдыха детей в
каникулярное время, включая
мероприятия по обеспечению
безопасности их жизни и здоровья
(в рамках софинансирования) по
Муниципальной программе
"Развитие системы образования
Артемовского городского округа на
период 2023-2027 годов"
X
374 790,00
0,00
0,00
Субсидия на выплату ежемесячного
денежного вознаграждения за
классное руководство
педагогическим работникам
общеобразовательных организаций
за счет средств федерального
бюджета по Муниципальной
программе "Развитие системы
образования АГО на период 20232027 годов"
Субсидия на организацию участия
обучающихся и воспитанников в
областных и российских
мероприятиях по Муниципальной
программе «Развитие системы
образования Артемовского
городского округа на период 20232027 годов"
Субсидия на обеспечение отдыха
отдельных категорий детей,
проживающих на территории
Свердловской области, в
организациях отдыха детей и их
оздоровления, расположенных на
побережье Черного моря за счет
средств областного бюджета по
Муниципальной программе
"Развитие системы образования
Артемовского городского округа на
период 2023-2027 годов"
Итого
X
16 100,00
0,00
0,00
X
730 960,00
0,00
0,00
16 422 255,27
10 744 827,00
10 923 403,00
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет) школа
1.1.
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
С реднемесячны й разм ер оплаты труда на од ного работника, руб.
У становленная
численность
№ п/п
группа долж ностей
(количество
ставок), единиц
(графа 3
ш татного
расписания)
1
8)
по выплатам
Районный
коэф ф ициент
стимулирую щ его
характера**
Ф онд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Ф онд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
3
4
5
6
7
8
9
10
1
АУЛ
4,00
27015,96
16954,25
0,00
514,54
9547,17
1,15
124273,42
2
Работн ик и
п ищ еблок а(столовой,к
ухни)
1,00
20180,48
10119,00
0,00
514,54
9546,94
1,15
23207,56
37,25
20202,44
10119,00
21,73
514,54
9547,17
1,15
865422,02
10 385 064,26
42,25
X
X
X
X
X
X
1012903,00
12 154 836,00
3
2
всего (гр.5
+гр.6+гр.7+гр.
в том числе:
по выплатам
по
компенсационного
долж ностном у
характера (за
окладу (графа 7 вредные и опасные
по выплатам
условия труда) графа компенсационн
ш татного
8 штатного
расписания из
ого характера*
расписания из
расчета н а одну
расчета на одну
ставку)
Р аботн и к и , обеспечива
ю щ ие содерж ан и е
зданий и сооруж ений
И того:
графа 7 %= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15 разделить на сумму графы 7 штатного расписание
11
1 491 280,99
278 490,74
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Областной бюджет) школа
1.1.
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
С реднемесячны й разм ер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
У становленная
численность
№ п/п
группа долж ностей
1
2
1
АУЛ
2
УВ П
3
П едагогич еск и е
работники
И того:
(количество
ставок), единиц
(графа 3
ш татного
расписания)
по
всего (гр.5
+гр.6+гр.7+гр.
8)
д олж ностном у
окладу (графа 7
ш татного
расписания из
расчета на одну
ставку)
3
4
5
11,00
38073,65
37909,45
по выплатам
ком пенсационно
го характера (за
вредн ы е и
оп асн ы е условия
труда) граф а 8
ш татного
расписания из
расчета на одну
ставку
6
Районный
коэфф ициент
по выплатам
компенсационн
ого характера*
7
по выплатам
стимулирую щ его
характера**
Ф онд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Ф онд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
8
9
10
11
164,20
1,15
481 631,78
5 779 581,20
3,00
19242,00
10119,00
9123,00
1,15
66 384,90
796 618,80
141,00
26328,63
14764,48
18,44
2779,26
8766,45
1,15
4 269 188,08
51 230 257,00
155,00
X
X
X
X
X
X
4 817 204,76
57 806 457,00
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (М естный бюджет) группа
1.1.
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
С реднемесячны й разм ер оплаты труда на од ного работника, руб.
в том числе:
У становленная
численность
№ п/п
группа долж ностей
(количество
ставок), единиц
(графа 3
ш татного
расписания)
по выплатам
всего (гр.5
+гр.6+гр.7+гр.
8)
по
д олж ностном у
окладу (граф а 7
ш татного
расписания из
расчета на одну
ставку)
ком пенсационно
го характера (за
вредн ы е и
опасны е условия
труда) граф а 8
ш татного
расписания из
расчета на одну
ставку
Районный
коэфф ициент
по выплатам
компенсационн
ого характера*
стимулирую щ его
характера**
по выплатам
Ф онд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Ф он д оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Р аботн ик и пищ еблока
(столовой , кухни)
0,50
19242,00
10119,00
404,76
3478,26
5239,98
1,15
11 064,00
132 768,00
3
Р аботн ик и ,
обеспечи ваю щ ие
содер ж ан и е зданий и
сооруж ений
0,25
19242,00
10119,00
0,00
3478,26
5644,74
1,15
5 532,00
66 384,01
0,75
X
X
X
X
X
X
16 596,00
199 152,00
И того:
графа 7 % = строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15 разделить на сумму графы 7 штатного расписание
10
11
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Областной бюджет) группа
1.1.
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
С реднемесячны й разм ер оплаты труда на од ного работника, руб.
в том числе:
У становленная
№ п/п
группа долж ностей
1
2
численность
(количество
ставок), единиц
(граф а 3
ш татного
расписания)
всего (гр.5
+гр.6+гр.7+гр.
8)
по
д олж ностном у
окладу (графа 7
ш татного
расписания из
расчета на одну
ставку)
по выплатам
ком пенсационно
го характера (за
вредн ы е и
оп асн ы е условия
труда) граф а 8
ш татного
расписания из
расчета на одну
ставку
по выплатам
компенсационн
ого характера*
6
7
Районный
коэфф ициент
п о выплатам
стимулирую щ его
характера**
Ф он д оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Ф онд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
3
4
5
8
9
10
11
1
УВП
1,15
19 242,00
12 648,75
6 593,25
1,15
25 447,58
305 370,90
2
П едагогич еск и е
работники
2,25
41 865,12
18 641,57
23 223,55
1,15
108 326,00
1 299 912,10
3,40
X
X
3
И того:
X
X
X
1,15
0,00
0,00
X
133 773,57
1 6 0 5 283,00
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения федеральный бюджет
1.1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
№ п/п
1
группа должностей
2
Установленная численность
классных руководителей в
одном классе/советник,
человек
Установленная
численность
классных
руководителей
вдв классе,
человек
всего (гр.5
+гр.6+гр.7)
сумма вознаграждения за классное
руководство/выгииты по
мероприятию по обеспечению
деятельности советников директора
по воспитанию и взаимодействиюс
детскими общественными
объединениями в
по выплатам
стимулирующего
характера**
Районный
Фонд оплаты
труда в месяц,
коэффициент,
руб.
1,15
(гр.3*гр.5+гр.4*гр
,5)*гр,6
Фонд оплаты труда
на 12 месяца,
гр.5*гр.8
организацнхх,рублей
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Работники,выполня
ющие функцию
классного
руководства
51
0
5 000,00
5 000,00
0,00
1,15
293250,00
3519000,00
2
выплаты по
мероприятию по
обеспечению
деятельности
советников
директора по
воспитанию и
взаимодействию с
детскими
общественными
объединениями в
общеобразовательны
х организациях
1
0
18 843,04
6 069,50
12 773,54
1,15
21669,48
260034,00
0
X
X
X
X
X
314 919,48
3779034,00
И того: [
51
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Местный бюджет)
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
страховых взносов, руб.
2
3
4
X
Страховые взносы, всего:
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
12154836,00
3646442,33
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской_Феде£ации__
Итого:
12154836,00
24309,67
X
3670752,00
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Областной бюджет)
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
страховых взносов, руб.
2
3
4
Страховые взносы, всего:
X
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
17341936,09
57806457,00
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
57806457,00
115612,91
X
17457549,00
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Федеральный бюджет)
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
страховых взносов, руб.
2
3
4
Страховые взносы, всего:
X
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
3779034,00
1133432,20
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российско(И1>еде£ации^
Итого:
3779034,00
7558,07
X
1140990,27
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Местный бюджет)
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
страховых взносов, руб.
2
4
3
X
Страховые взносы, всего:
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
199152,00
59733,70
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
199152,00
398,30
X
60132,00
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Областной бюджет)
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
страховых взносов, руб.
2
3
4
Страховые взносы, всего:
X
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
1605283,00
481584,43
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской_Феде£ацш^_
Итого:
1605283,00
3210,57
X
484795,00
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851
№ п/п
1
1
Наименование
расходов
2
Налог на
имущество
Итого:
За счет субсидии
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на поступлений от
оказания услуг
иные цели
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр. 3 х
гр. 4 /1 0 0 )
3
4
5
3 363 636,36
2,20
7 400 000,00
7 400 000,00
X
7 400 000,00
7 400 000,00
6
7
8
Код видов расходов 852
№ п/п
Наименование
расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр. 3 х
г р .4 /1 0 0 )
1
2
3
4
5
Итого:
X
За счет субсидии
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на поступлений от
иные цели
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212, 243, 244,247
6.1. Р асчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№ п/п
1
1
2
3
Наименование
расходов
Количество
номеров
Количество
платежей в
год
Стоимость за
единицу, руб.
2
Услуги связи
(телефон) МБ
в т ч кредиторская
задолженность за 2023
гоп
Интернет ОБ
3
4
5
Абонентское
обслуживание по
тарифному плану МБ
Итого:
6.2.
№ п/п
1
1
1
12
1 783,33
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
Сумма, руб. выполнения
(гр. 3 х гр. 4 х муниципальное
о задания
гр. 5)
6
21 400,00
8
7
9
21 400,00
0,00
0,00
0,00
1
12
0,00
0,00
1
1
1 600,00
1 600,00
1 600,00
X
X
X
23 000,00
23 000,00
Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
Цена
услуги
перевозки,
руб.
Сумма, руб. (гр. 3 х
гр. 4)
3
4
5
1
16100,00
16 100,00
16 100,00
16 100,00
16 100,00
Наименование
расходов
Количество
услуг
перевозки
2
Транспортные услуги
Итого:
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципальное
о задания
6
7
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
0,00
6,3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№ п/п
1
1
Наименование
показателя
2
Отопление
Размер
потребления
ресурсов
Тариф (с
учетом
НДС), руб.
3
784,50
789,20
4
2 082,10
2 365,26
в т ч кредиторская
задолженность за 2023
год
Отопление п.Незевай
Электрическая энергия
122,78
2 862,58
351 467,57
122,50
3 253,32
398 532,43
0,00
117 416,00
10,22
1 199 991,52
117 417,00
10,22
1 200 008,48
в т ч кредиторская
задолженность за 2023
год
3
Холодное
водоснабжение
Холодное
водоснабжение п.
Незевай
4
5
6
7
8
Водоотведение
мероприятия по
экономии ХВС, вотведения
ЖБО
ГВС
в т ч кредиторская
задолженность за 2023
год
Итого:
6
1 633 407,45
1 866 592,55
390 380,18
в т ч кредиторская
задолженность за 2023
год
2
Сумма, руб. (гр. 3 х
гр. 4)
0,00
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
выполнения
муниципальног
о задания
7
8
390 380,18
750 000,00
0,00
2 400 000,00
0,00
37,71
74 288,70
1 975,00
43,45
85 711,30
107,00
22,00
2 354,00
106,00
2 000,00
1 970,00
24,99
48,03
55,36
2 646,00
96 060,00
108 940,00
3,00
29 333,33
88 000,00
88 000,00
57,14
60,00
58,00
98,46
700,00
627,06
664,69
2 082,10
40 000,00
37 623,60
38 376,40
205 000,00
40 000,00
205 000,00
44 820,06
44 820,06
X
7 429 000,00
9
3 500 000,00
1 970,00
X
в том числе:
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
160 000,00
5 000,00
205 000,00
7 429 000,001
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
№ п/п
1
1
Наименование
показателя
2
Аренда модема
Итого:
Количество
3
1
X
Ставка
арендной
платы
4
X
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Сумма, руб.
5
200,00
X
6
2 400,00
2 400,00
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
выполнения
муниципальног
о задания
7
2 400,00
2 400,00
8
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
9
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содерж анию имущ ества
№ п/п
Наименование
расходов
Объект
Количество
работ
(услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
выполнения
Сумма, руб. муниципальное
( гр. 4 х гр. 5) о задания
4
5
1
Здание
учреждения
1
50 000,00
50 000,00
50 000,00
2
Дератизация МБ
Здание
учреждения
1
95 000,00
95 000,00
95 000,00
3
Аккарицидка МБ
Здание
учреждения
1
26 000,00
26 000,00
26 000,00
4
Производственный
контроль МБ
Здание
учреждения
1
85 000,00
85 000,00
85 000,00
5
Обслуживание
инженерных
коммуникаций МБ
Здание
учреждения
12
52 000,00
624 000,00
624 000,00
6
Измерение
сопротивления МБ
Здание
учреждения
1
65 000,00
65 000,00
65 000,00
Лифт
12
3 500,00
42 000,00
42 000,00
Лифт
1
10 000,00
10 000,00
10 000,00
Пожарная
сигнализация
12
18 000,00
216 000,00
216 000,00
7
8
2
Обслуживание лифта
МБ
Тех
освидетельствование
лифта МБ
6
7
3
Заправка картриджей
МБ
1
9
Обслуживание
пожарной
сигнализации МБ
10
Промывка системы
отопления МБ
Отопление
1
100 000,00
100 000,00
100 000,00
11
Обслуживание прямой
телефонной связи
(стрелец) МБ
Здание
учреждения
12
3 100,00
37 200,00
37 200,00
12
Т ехобслуживание
тревожной кнопки МБ
Здание
учреждения
12
1 500,00
18 000,00
18 000,00
13
Утилизация
имущества
чердачные
помещения
12
2 500,00
30 000,00
30 000,00
14
Проверка качества
чердачных помещений
МБ
чердачные
помещения
12
2 083,33
25 000,00
25 000,00
15
Очистка кровли
Здание
учреждения
1
4 300,00
4 300,00
4 300,00
16
испытание ограждение
кровли
Здание
учреждения
1
18 000,00
18 000,00
18 000,00
17
тех.обсл.системы
дымоудаления и
вентиляции
Здание
учреждения
12
9 000,00
108 000,00
108 000,00
18
Экспертиза пожарной
сигнализации
Здание
учреждения
1
200 000,00
200 000,00
200 000,00
19
пропитка чердачных
помещений
Здание
учреждения
1
100 000,00
100 000,00
100 000,00
20
поверка приборов
учета тепловой
энергии
Здание
учреждения
1
60 000,00
60 000,00
60 000,00
21
уборка снега
Здание
учреждения
1
10 000,00
35 700,00
35 700,00
X
X
1 949 200,00
1 949 200,00
Итого
8
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
9
6 6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
выполнения
Количество Стоимость Сумма, руб. ( гр. 3 муниципальног
х гр . 4)
договоров услуги, руб.
о задания
№ п/п
Наименование
расходов
1
2
3
4
6
1
Абонентская плата за
тревожную кнопку МБ
12
7 500,00
90 000,00
90 000,00
2
Мониторингсобытий,
поступающих по
спецканалу связи
(стрелец) МБ
12
3 100,00
37 200,00
37 200,00
3
Медосмотр
сотрудников МБ
1
400 000,00
400 000,00
400 000,00
4
Гигиенвоспитание МБ
1
100 000,00
100 000,00
100 000,00
1
5 000,00
5 000,00
1
120 000,00
120 000,00
12
113 625,00
1 363 500,00
1
20 000,00
20 000,00
20 000,00
1
120 000,00
120 000,00
120 000,00
177 601,00
5
6
7
8
9
Аттестация
ответственного по
электробезопасности
МБ
Обследование детей на
яйцеглист МБ
Физическая охрана МБ
Затраты на сайт и ПО
МБ
Затраты на ПО и ЭФУ
ОБ
7
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
9
8
5 000,00
120 000,00
1 363 500,00
10
Учеба педработников
школы ОБ
1
177 601,00
177 601,00
11
Учеба педработников
группы ОБ
1
842,00
842,00
12
Питание ИЦ МБ
школа
12
14 166,67
170 000,00
13
Питание ИЦ ОБ школа
12
458 333,33
5 500 000,00
5 500 000,00
14
Питание ИЦ ФБ школа
12
336 173,42
4 034 081,00
4 034 081,00
12
8 333,33
100 000,00
12
14 883,33
178 600,00
1
2 000,00
2 000,00
2 000,00
1
30 000,00
30 000,00
30 000,00
25 000,00
25 000,00
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Питание детей в
группе
Питание детей в
группе за счет средст
родительской платы
Страховка лифта
услуги по
обследованию
имущества
Экспертиза ЛДП
Организация питания
ЛДП
Страхование детей
ЛДП
Оплата проезда
обучающегося
Оплата проезда
сопровождающего
Оплата целевого
взноса за участие
охрана труда
26
работы по
изготовлению сметной
документации
27
оплата услуг по
отдыху и
оздоровлению детей
28
оплата комплексной
услуги
(осуществление
юридических и иных
действий)
Итого
842,00
170 000,00
100 000,00
178 600,00
392 688,00
0
0,00
374790,00
17 898,00
5 400,00
5 400,00
1
7 296,00
7 296,00
7 296,00
1
12 592,00
12 592,00
12 592,00
1
34 800,00
34 800,00
1
11 500,00
11 500,00
11 500,00
1
25 000,00
25 000,00
25 000,00
'
540 960,00
540 960,00
540960,00
1
190 000,00
190 000,00
190000,00
X
13 694 060,00
34 800,00
2 627 643,00
10 809 831,00
256 586,00
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
___________ средств____________________________________
№ п/п
1
1
2
3
4
5
Наименование
расходов
2
Учебная мебель ОБ
Компьютерная
техника ОБ
Учебники ОБ
Прочее МБ
Количество
Средняя
стоимость,
руб.
3
4
Сумма, руб. (гр. 3 х
гр. 4)
5
200 000,00
100 000,00
2 600 000,00
300 000,00
Установка
молниезащиты
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципальног
о задания
7
200 000,00
X
3 876 300,00
9
100 000,00
2 600 000,00
300 000,00
676 300,00
Итого:
8
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
3 200 000,00
676 300,00
676 300,00
0,00
6.8. Р 1 счет (обоснование) расходов на 1 риобретение
материальных запасов
№ п/п
1
1
2
3
4
Наименование
расходов
2
Продукты питания
ГСМ
Прочие запасы
Мягкий инвентарь
Итого:
Количество
Средняя
стоимость,
руб.
3
4
X
Сумма, руб. (гр. 3 х
гр. 4)
5
0,00
1 500,00
522 066,00
0,00
523 566,00
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
выполнения
муниципально
го задания
6
1500,00
484 914,00
0,00
486 414,00
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
7
37 152,00
0,00
37 152,00
Министерство просвещения РФ 
Официальный интернет-портал государственных услуг 
Культура.рф 
Управление образования Артемовского муниципального округа 
Официальный информационный портал ЕГЭ 
Федеральный портал "Российское образование" 
Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Официальный сайт Артемовского городского округа 
Официальный сайт Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
официальный сайт ФСГРКиК «РОСРЕЕСТР» 
официальный сайт Федеральной налоговой службы 
Движение первых 
Региональная сетевая методическая служба "Педсовет 66" 
Независимая оценка качества образования