П р и лож ен ием 1
к Типовому порядку
составления и утверж дения плана
ф инансово-хозяйственной деятельности
м униципальны х бю дж етны х и автоном ны х учреж дений
А ртем овского городского округа

СОГЛАСОВАНО
И.о.[ 1ачал 1>ника,Управления образования Артемовского
№ 56

городского округа

документ)

(наименование долж ности лица, согласовываю щ его докум ент)

X ///Y

'Vm,

Ключникова М.Л.
(п о д п и р )
'

~

1

/

Т.Н
подписи)

р а с ш и ф р о в к а подписи)

,-,-,0

.

РУ

•'

С

5

2 0 .24 г.

20 24 г.

4Ч ° &&
30 VM

*

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 и 2026 годов
от "J j

"

0 #

2024 г.

М униципальное автономное

Наименование муниципального
учреждения
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Адрес фактического
местонахождения
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

общ еобразовательное учреждение
Артемовского городскогоокруга "Средняя
общеобразовательная школа № 56 с
углубленным изучением отдельных
________________предметов"________________

Управление образования Артемовского
___________городского округа__________
623782, Свердловская область,
г.Артемовский, ул. Свободы, 82

6602003095

К о д уч а ст н и к а б ю д ж е т н о г о

процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)
Единица измерения: руб.

667701001

Раздел 1

I

1

в том числе

Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

субсидии
за рамками
муниципал
от иной
ьного
приносящей
задания,
установлен
доход
деятельности
ного
учреждени
ю
11
12

9
293 738,00

178 600,00

60 450,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

150

X

X

151
152

X
X

X
X

X

19 995 765,27

X
X

Всего

субсидии на
иные цели

5

6

7

144 412 318,27

124 122 815,00

19 995 765,27

ПО

X

X

111

X

124 122 815,00

2
100

3
X

4

доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:
в рамках
муниципала
ного
задания,
установленн
ого
учреждени
ю
10

са

I

Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности (указать
какие)

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Код доп. классификации, код целевой
субсидии

Наименование показателя

Код строки

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 год

120

131

121

131

124 122 815,00

130

осуществл
ение
капитальн
ых
вложений

8

всего

54 688,00

гранты

13
0,00

X

239 050,00

178 600,00

60 450,00

0,00

X

X

X

54 688,00

X

X

54 688,00

X

0,00

X

X

X

0,00

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

293 738,00

178 600,00

60 450,00

54 688,00

0,00

X

140
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций за
нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами

141

143

иные субсидии, предоставленные из
бюджета

160

152

Доходы на иные цели капитального
характера

162

162

200

X

Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)

54 688,00

155

142

19 995 765,27

X

210
15100

144 553 908,87

124 264 405,60

19 995 765,27

100 418 448,00

100 852 022,10

8 678 534,27

11 845 735,00

11 845 735,00

X

211

111,211

из них:
оплата труда (местный)

211.1

111,211

15000

195 350,00

195 350,00

X

оплата труда (областной)

211.2

111,211

25100

62 924 306,00

62 924 306,00

X

оплата труда (областной)

211.3

111,211

25000

1 690 930,00

1 690 930,00

X

оплата труда (федеральный)

211.4

111.211

906.4.L3030

6 405 500,00

6 405 500,00

из них:
оплата труда (федеральный)

211.5

111.211

906.4.51790

260 034,00

260 034,00

из них:
оплата труда (ост)

211.6

111,211

55100

95 287,00

95 287,00

X

из них:
оплата труда (мбт)

211.7

111,211

45100

233 917,00

233 917,00

X

из них:
оплата труда (мбт группа)

211.8

111,211

45000

3 802,00

3 802,00

X

212

111,266

15100

100 000,00

100 000,00

X

212.1

111,266

15000

0,00

0,00

212.2

111,266

25100

350 000,00

350 000,00

20 000,00

20 000,00

Социальные пособия и компенсации
персоналу в денежной форме
(местный)
Социальные пособия и компенсации
персоналу в денежной форме
(местный)
Социальные пособия и компенсации
персоналу в денежной форме
(областной)
Социальные пособия и компенсации
персоналу в денежной форме
(областной)

X

X

212.3

111,266

25000

начисления на выплаты по оплате
труда (местный)

213

119,213

15100

3 607 603,00

3 607 603,00

X

начисления на выплаты по оплате
труда (местный)

213.1

119,213

15000

58 984,00

58 984,00

X

начисления на выплаты по оплате
труда (областной)

213.2

119,213

25100

19 108 840,00

19 108 840,00

X

начисления на выплаты по оплате
труда (областной)

213.3

119,213

25000

516 700,00

516 700,00

X

начисления на выплаты по оплате
труда (федеральный)

213.4

119.213

906.4.L3030

1 934 470,00

1 934 470,00

начисления на выплаты по оплате
труда (федеральный)

213.5

119.213

906.4.51790

78 530,27

78 530,27

начисления на выплаты по оплате
труда (ост)

213.6

119,213

55100

28 777,10

28 777,10

X

начисления на выплаты по оплате
труда (мбт)

213.7

119,213

45100

70 643,00

70 643,00

X

начисления на выплаты по оплате
труда (мбт группа)

213.8

119,213

45000

1 148,00

1 148,00

X

214

0,00

0,00

X

из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 3-х лет

215

0,00

0,00

X

командировочные расходы

216
7 400 000,00

7 400 000,00

X

X

прочие выплаты

уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество______________
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)

«5

X

230
231

851,291

15100

7 400 000,00

7 400 000,00

X

X

232

851,291

15100

0,00

0,00

X

X

233

X

X

234

X

X

[исходы на закупку товаров» работ,
услуг, всего (из гр.5.стр. 1 Раздела 2
) из них
услуга связи

260

X

27 623 352,50

16 012383,50

23 000,00

23 000,00

21 400,00

21 400,00

261

244,221

услуги связи (телефон МБ)

261.1

244,221

15100

услуга Интернет (ОБ)

261.2

244.221

25100

0,00

0.00

261.3

244,221

15100

1600,00

1 600,00

абоненг.обслуж.по тариф.плану

262

244,222

906.1.010

0,00

*

263.
264
264.1

X
X

X

из н их:.....
Тепловая энергия

X

7 718 758,65

247,223

15107

4 539 758,65

7 718 758,65
4 539 758,65

Электрическая энергия

264.2

247.223

15111

2 400 000,00

2 400 000,00

264.3

244,223

15112

498 000,00

498 000,00
76 000,00
205 000,00

транспортные услуга
коммунальные услуги, всего

Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и размещение
ТКО
ГВС
арендная плата МБ
работы, услуги по содержа* ;»)
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуга по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружении
работы, услуги по содержанию
имущества МБ
работы, услуга по содержанию
имущества, всего
в том числе текущий ремонт зданий
прочие работы, услуга, всего
прочие работы, услуги МБ
прочие работы, услуги ОБ
прочие работы, услуги ОБ
прочие работы, услуги ОБ
прочие работы, услуги МБ
прочие работы, услуги ОБ
прочие работы, услуги
прочие работы, услуга лдп
прочие работы, услуги лдп

прочие работы, услуга ФБ
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги

Страхование
увеличение стоимости основных
средств, всего
увеличение стоимости основных
средств МЬ
увеличение стоимости основных
средств ОБ
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости осн дных
средств ОБ
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
приобретение продуктов питания
ГСМ
прочие материальные запасы

293 738,00

178600.00

60 450.00

54 688,00

264.4

244,223

15115

76 000,00

264.5

247,223

15112

205 000,00

265

244.224

15100

2 400,00

2 400,00
1 949 200,00

267

244,225

1 949 200,00

267.1

243,225

0,00

0,00

267.2

244,225

15154

1 949 200,00

1 949 200.00

268

244,225

906.1.022

0,00

0,00

268.1

244,225

0,00

0,00

270

X

X

13 694 060,00

2 627 643,00

270.1

244,226

15125

2 262 000,00

2 227 200,00

X

31 100,00

X

0,00

120 000,00

X
0,00

0,00

256 586,00

10 809 831,00

178 600,00

34 800,00 '

23 298,00

54 688,00

0,00

0,00

34 800,00

0,00

0,00

0,00

270.2

244,226

25125

120000,00

270.3

244,226

25126

177 601,00

177 601,00

270.4

244,226

25026

842,00

842,00

270.5

244,226

906.1.043

170000,00

0,00

270.6

244,226

904.3.043

5 500 000,00

270.7

244,226

15031

278 600,00

100 000,00

270.8

244,226

906.1.022

374 790,00

0,00

270.9

244,226

15131

17 898,00

0,00

270.10

244.226

906.4.L3040

4 034 081,00

0,00

4 034 081,00

270.11

112.226

15125

12 592,00

0,00

0,00

12 592,00

12 592,00

270.12

113.226

15125

7 296,00

0,00

0,00

7 296,00

7 296,00

730 960,00

270.13

244,226

906.4.079

270.14

244.227

15100

272

244,310

272.1

244,310

272.2

170 000,00
5 500 000,00
178 600,00

178 600,00

374 790,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 898.00

0,00

17 898,00

0,00

730 960,00

7 400,00

2 000,00

3 676 300,00

3 200 000,00

15100

300 000,00

300 000,00

244,310

25100

2 900 000,00

2 900000,00

272.3

244,310

906.1.002

476 300,00

0,00

476 300,00

272.4

244,310

906.3.075

0,00

0,00

0,00

528 533,85

491 381,85

273

0,00

X

X
476 300,00

5 400,00

5 400,00

0,00

0,00

0,00

X

274

37 152,00

37 152,00

1 080,00

1 080,00

0,00

0,00

X

275
276

244,341

15100

1 080,00

0,00

прочие материальные запасы
прочие материальные запасы МБ
прочие материальные запасы МБ
прочие материальные запасы МБ
Группа

276.1
276.2
276.3

244.343
. 244.344
244,345

15100
15100
15100

1 500,00
168 200,00
0,00

1 500,00
168 200,00
0,00

276.4

244,345

15000

0,00

0,00

прочие материальные запасы
прочие материальные запасы ОБ
прочие материальные загшеы МБ
Г руппа
прочие материальные запасы ОБ
Группа
прочие материальные запасы

276.5
276.6

244.346
244,346

15100
25100

158 522,00
106 440,00

122 450,00
106 440,00

прочие материальные запасы МБ
прочие материальные запасы ОБ
прочие материальные запасы
прочие материальные запвгч

276.7

244,346

15000

25 268,85

25 268,85

276.8

244,346

25000

14 958,00

14 958,00

276.9

244,346

55100

15,00

15,00

276.10
276.11
276.12
276.13
277

244,349
244,349

15100
25100

7 550,00
45 000,00

7 550,00
45 000,00

X

0,00

36 072,00

36 072,00

0,00

X
X

Остаток средств на 'качало, года, в
том числе
местный бюджет

500

X

X

1 240 972,11

141 590,60

500.1

X

X

337 907,98

17 511,50

областной бюджет

500.2

X

X

124 079,10

124 079,10

федеральный бюджет

500.3

X

X

0,00

600

X

X

320 396,48

Остаток средств на конец года

11 317 231,00

778 985,03

320 396,48

320 396,48

320 396,48

320 396,48

320396,48

320396,48

778 985,03
0,00

0,00

0,00

Раздел 1

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе

>£

1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности (указать
какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

6
121 977 536,00

7
10 744 827,00

8

110

X

X

X

X

X

X

111

X

X

X

X

X

X

121 977 536,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

150

X

X

151
152

X
X

X
X

X

10 744 827,00

X
X

2
100

121

142

Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
из них:
оплата труда (областной)

4

Всего

5
132 722 363,00

121 977 536,00

131

130

гранты
доходы от от штрафных санкций за
нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов

Доходы на иные цели капитального
характера

3
X

120

140

иные субсидии, предоставленные
из бюджета

Код доп. классификации, код цел*
субсидии

субсидии на
иные цели

прочие доходы
Добровольные пожертвования

доходы от операций с активами

141

0,00

155

160

10 744 827,00

152

162

162

200

X

X

210

132 622 363,00

121 877 536,00

10 744 827,00

98 092 646,00

98 092 646,00

0,00

0,00

X

X

0,00

X

0,00

X

X

X

0,00

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 276 384,00

X

211.1

111,211

15000

201 144,00

201 144,00

X

211.2

111,211

25100

61 306 215,00

61 306 215,00

X

1 556 247,00

X

211.4

111.211

906.4.L3030

0,00

0,00

из них:
оплата труда (федеральный)

211.4

111.211

906.4.51790

0,00

0,00

212

111,266

15100

0.00

0,00

212.1

111, 266

15000

0,00

0,00

212.2

111,266

25100

0,00

0,00

212.3

111,266

25000

0,00

0,00

0,00

0,00

X

X

X

X

X

213

119,213

15100

3 707 460,00

3 707 460,00

X

начисления на выплаты по оплате
труда (местный)

213.1

119,213

15000

60 733,00

60 733,00

X

начисления на выплаты по оплате
труда (областной)

213.2

119,213

25100

18 514 477,00

18 514 477,00

X

начисления на выплаты по оплате
труда (областной)

213.3

119,213

25000

469 986,00

469 986,00

X

начисления на выплаты по оплате
труда (федеральный)

213.4

119.213

906.4.L3030

0,00

0,00

начисления на выплаты по оплате
труда (федеральный)

213.4

119.213

906.4.51790

0,00

0,00

уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
далог на имущество_____________
земельный налог

X

X

12 276 384,00

1 556 247,00

из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 3-х лет
командировочные расходы

13
0,00

X

15100

25000

прочие выплаты

9
0,00

гранты

0,00

111,211

111,211

Социальные пособия и
компенсации персоналу в денежной
форме (областной)
начисления на выплаты по оплате
труда (местный)

всего

за рамками
в рамках
муниципал
муниципаль
от иной
ьного
ного
задания,
приносящей
задания,
установлен
доход
установленн
ного
деятельности
ого
учреждени
учреждению
ю
10
11
12
0,00
0,00
0,00

0,00

211

211.3

Социальные пособия и
компенсации персоналу в денежной
форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в денежной
форме (областной)

субсидии
на
осуществл
ение
капитальн
ых
вложений

143

из них:
оплата труда (федеральный)

Социальные пособия и
компенсации персоналу в денежной
форме (местный)

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

Код строки

Наименование показателя

Код ВР, кодКОСГУ

г

214

0,00

0,00

X

215

0,00

0,00

X

7 400 000,00

7 400 000,00

X

X

216

X

230
231

851,291

15100

7 400 000,00

7 400 000,00

X

X

232

851,291

15100

0,00

0,00

X

X

прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
расходы на закупку товаров, работ,
услуг, всего (из гр.5.стр.1 Раздела 2
) из них:
услуги связи

233

X

X

234

X

X

260

X

27 129 717,00

16 384 890,00

23 000,00

23 000,00

21 400,00

21 400,00

261

244,221

услуги связи (телефон МБ)

261.1

244,221

15100

услуги Интернет (ОБ)

261,2

244,221

25100

0,00

0,00
1 600,00

абонент.обслуж.по тариф.плану

261,3

244,221

15100

1 600,00

244,222
X
X
247,223

15100
X
X
15107

0,00

коммунальные услуги, всего
из н и х:.....
Тепловая энергия

262
263
264
264.1

8 060 837,00
4 881 837,00

8 060 837,00
4 881 837,00

Электрическая энергия

264.2

247.223

15111

2 400 000,00

2 400 000,00
498 000,00

транспортные услуги

Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и размещение
тко
гве
арендная плата МБ
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества МБ
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
в том числе текущий ремонт зданий
и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги МБ+ОБ (ОБ
120 000)
прочие работы, услуги ОБ
прочие работы, услуги ОБ
прочие работы, услуги МБ
прочие работы, услуги ОБ

0,00

10 744 827,00

264.3

244,223

15112

264.4

244,223

15115

76 000,00

76 000,00

264.5

247,223

15112

205 000,00

205 000,00

265

244.224

15100

2 400,00

2 400,00

267

244,225

1 949 200,00

1 949 200,00

267.1

243,225

0,00

0,00

267.2

244,225

15154

1 949 200,00

1 949 200,00

268

244,225

906.1.022

0,00

0,00

268.1

244,225

0,00

0,00

270

X

X

13 074 027,00

2 329 200,00
2 227 200,00

270.1

244,226

15125

2 227 200,00

270.2

244,226

25125

0,00

0,00

270.3

244,226

25025

0,00

0,00

270.4

244,226

906.1.043

170 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

X
X

498 000,00

0,00

0,00

X
0,00

0,00

10 744 827,00

0,00
0,00

0,00

0,00

170 000,00

270.5

244,226

904.3.043

5 720 000,00

270.6

244,226

15031

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

270.7

244,226

15131

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие работы, услуги ФБ

270.8

244.226

906.4.L3040

4 854 827,00

0,00

Страхование

270.10

244.227.

15100

2 000,00

2 000,00

272

244,310

3 799 503,00

3 799 503,00

272.1

244,310

15100

300 000,00

300 000,00

272.2

244,310

25100

3 483 003,00

3 483 003,00

272.3

244,310

25000

0,00

16 500,00

0,00

272.4

244,310

906.3.075

0,00

0,00

0,00

220 750,00

220 750,00

прочие работы, услуги
прочие работы, услуги лдп

увеличение стоимости основных
средств, всего
увеличение стоимости основных
средств МЬ
увеличение стоимости основных
средств ОБ
увеличение стоимости основных
средств ОБ
увеличение стоимости основных
средств ОБ
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов питания
ГСМ

274

4 854 827,00
X
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

0,00

0,00

0,00

0,00

X

275

прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы МБ
прочие материальные запасы МБ
прочие материальные запасы МБ
прочие материальные запасы
МБ+лдп
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
Группа
прочие материальные запасы

273

5 720 000,00

ОБ
МБ
ОБ
МБ

прочие материальные запасы ОБ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
Остаток средств на начало, года, в
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
Остаток средств на конец года

276
276.1
276.2
276.3
276.4

244,343
244,344
244,345
244,345

276.5
276.6
276.7
276.7

15100
15100
15100
15000

1 500,00
98 200,00
0,00
0,00

1 500,00
98 200,00
0,00
0,00

244,346

15100

100 000,00

100 000,00

244,346
244,346

25100
15000

0,00
21 050,00

0,00
21 050,00

244,346

25000

0,00

0,00

X

0,00

0,00

0,00

276.8

244,349

15100

0,00

0,00

276.9
276.10
276.11
277
500

244,349

25100

0,00

0,00

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

500.1

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

500.2
600

X
X

X
X

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

600

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X
X

0,00

Раздел I

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2026 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе

1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности (указать
какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

из них:
оплата труда (областной)
из них:
оплата труда (областной)

Код доп. классификации, код цел
субсидии

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

150

X

X

151
152

X
X

X
X

10 923 403,00

X

10 923 403,00

X

138 842 309,00

127 918 906,00

10 923 403,00

103 286 548,00

103 286 548,00

0,00

111

X

128 018 906,00

128 018 906,00

120
121

131

130

141

0,00

155

8

160

152

162

162

200

X

X

210

0,00

X

X

0,00

X

X

0,00

X

0,00

X

X

X

0,00

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

211

111,211

15100

12 339 148,00

12 339 148,00

X

211.1

111,211

15000

203 155,00

203 155,00

X

211.2

111,211

25100

65 122 120,00

65 122 120,00

X

1 650 822,00

X

211.4

111.211

906.4.L3030

0,00

0,00

из них:
оплата труда (федеральный)

211.4

111.211

906.4.51790

0,00

0,00

212

111,266

15100

0,00

0,00

212.1

111,266

15000

0,00

0,00

212.2

111,266

25100

0,00

0,00

212.3

111,266

25000

0,00

0,00

119,213

15100

3 744 535,00

3 744 535,00

X

213.1

119,213

15000

61 340,00

61 340,00

X

начисления на выплаты по оплате
труда (областной)

213.2

119,213

25100

19 666 880,00

19 666 880,00

X

начисления на выплаты по оплате
труда(областной)

213.3

119,213

25000

498 548,00

498 548,00

X

начисления на выплаты по оплате
труда (федеральный)

213.4

119.213

906.4.L3030

0,00

начисления на выплаты по оплате
труда (федеральный)

213.4

119.213

906 4 51790

0,00

земельный налог

0,00

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

213

н а л о г н а и м у щ е с т в о _________________

0,00

X

начисления на выплаты по оплате
труда (местный)

уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:

X

0,00

X

1 650 822,00

из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 3-х лет
командировочные расходы

13
0,00

143

25000

прочие выплаты

9
0,00

12
0,00

гранты

X

111,211

Социальные пособия и
компенсации персоналу в денежной
форме (областной)
начисления на выплаты по оплате
труда (местный)

всего

X

X

211.3

Социальные пособия и
компенсации персоналу в денежной
форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в денежной
форме (областной)

за рамками
в рамках
муниципал
муниципаль
от иной
ьного
ного
приносящей
задания,
задания,
доход
установлен
установленн
деятельности
ного
ого
учрежден и
учреждению

X

X

4

5
138 942 309,00

7

110

3
X

из них:
оплата труда (федеральный)

Социальные пособия и
компенсации персоналу в денежной
форме (местный)

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:

11
0,00

142

Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (местный)

субсидии
на
осушествл
ение
капитальн
ых
вложений

10
0,00

гранты
доходы от от штрафных санкций за
нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов

Доходы на иные цели капитального
характера

субсидии на
иные цели

10 923 403,00

140

иные субсидии, предоставленные
из бюджета

Всего

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства
6
128 018 906,00

2
100

прочие доходы
Добровольные пожертвования

доходы от операций с активами

Код ВР. код КОСГУ

Наименование показателя

Код строки

>х
2

•

0,00
0,00

214

0,00

0,00

X

215

0,00

0,00

X

7 400 000,00

7 400 000,00

X

X

216

X

230
231

851,291

15100

7 400 000,00

7 400 000,00

X

X

232

851,291

15100

0,00

0,00

X

X

прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
расходы на закупку товаров, работ,
услуг, всего (из гр.5.стр. 1 Раздела 2
) из них:
услуги связи
услуги связи (телефон МБ)
услуги Интернет (ОБ)
абонент.обслуж.по тариф.плану

233

X

X

234

X

X

260

X

28 155 761,00

17 232 358,00

23 000,00

23 000,00

21 400,00

21 400,00

261

244,221

261,1

244,221

15100

261.2

244,221

25100

0,00

0,00
1 600,00

261.3

244,221

15100

1 600,00

244,222
X
X
247,223

15100
X
X
15107

0,00

коммунальные услуги, всего
из н их:.....
Тепловая энергия

262
263
264
264.1

8 766 799,00
5 587 799,00

8 766 799,00
5 587 799,00

Электрическая энергия

264.2

247.223

15111

2 400 000,00

2 400 000,00

264.3

244,223

15112

498 000,00

498 000,00

264.4

244,223

15115

76 000,00

76 000,00

264.5

247,223

15112

205 000,00

205 000,00

265

244.224

15100

2 400,00

2 400,00

267

244,225

1 949 200,00

1 949 200,00

267.1

243,225

0,00

0,00

267.2

244,225

15154

1 949 200,00

1 949 200,00

268

244,225

906.1.022

0,00

0,00

268.1

244,225

0,00

0,00

270

X

X

13 252 603,00

2 329 200,00

270.1

244,226

15125

2 227 200,00 *

2 227 200,00

270.2

244,226

25125

0,00

0,00

270.3

244,226

25025

0,00

0,00

270.4

244,226

906.1.043

170 000,00

0,00

транспортные услуги

Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и размещение
ТКО
ГВС
арендная плата МБ
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества МБ
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
в том числе текущий ремонт зданий
и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги МБ+ОБ (ОБ
120 000)
прочие работы, услуги ОБ
прочие работы, услуги ОБ
прочие работы, услуги МБ
прочие работы, услуги ОБ
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги лдп
прочие работы, услуги ФБ
Страхование
увеличение стоимости основных
средств, всего
увеличение стоимости основных
средств МЬ
увеличение стоимости основных
средств ОБ
увеличение стоимости основных
средств ОБ
увеличение стоимости основных
средств ОБ
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов питания
ГСМ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы МБ
прочие материальные запасы МБ
прочие материальные запасы МБ
Группа
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы ОБ
прочие материальные запасы МБ
Группа
прочие материальные запасы ОБ
Группа
прочие материальные запасы МБ
прочие материальные запасы ОБ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
Остаток средств на начало, года, в
том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
Остаток средств на конец года

0,00

10 923 403,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

X

0,00

X

X
0,00

0,00

10 923 403,00

0,00
0,00

0,00

0,00

170 000,00

270.5

244,226

904.3.043

5 948 800,00

270.6

244,226

15031

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

270.7

244,226

15131

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

270.8

244.226

906.4.L3040

4 804 603,00

0,00

15100

2 000,00

2 000,00

3 939 523,00

3 939 523,00

5 948 800,00

4 804 603,00
X

270.10

244.227

272

244,310

272.1

244,310

15100

300 000,00

300 000,00

272.2

244,310

25100

3 622 323,00

3 622 323,00

272.3

244,310

25000

0,00

17 200,00

0,00

272.4

244,310

906.3.075

0,00

0,00

0,00

222 236,00

222 236,00

273
274

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

0,00

0,00

0,00

0,00

X

275
276
276.1
276.2
276.3

244,343
244,344
244,345

15100
15100
15100

1 500,00
98 200,00
0,00

1 500,00
98 200,00
0,00

276.4

244,345

15000

0,00

0,00

276.5
276.6

244,346
244,346

15100
25100

100 000,00
0,00

100 000,00
0,00

276.7

244,346

15000

22 536,00

22 536,00

276.7

244,346

25000

0,00

0,00

276.8
276.9
276.10
276.11
277

244,349
244,349

15100
25100

0,00
0,00

0,00
0,00

X

0,00

0,00

0,00

0,00

X
X

500

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

500.1
500.2

X
X

X
X

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

600

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

600

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Р а зд е л 2.
С вед ен и я по вы п л атам н а за к у п к у т о в а р о в , р аб о т, усл у г
№
Наименование показателя

п/п

1
1

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

Коды
строк

Год
начала
закупки

3

4

260

X

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ)
и Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона №
44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

5
27 623 352,50

на 2026 г.
(второй год
планового
периода)
7

27 129717,00

28 155 761,00

X

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона
№ 223-ФЗ

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
1.4.1.1.
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
1.4.2. пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

X

435 200,24

X

27 188 152,26

27 129 717,00

28 155 761,00

X

15 577 183,26

16 384 890,00

17 232 358,00

X

15 577 183,26

16 384 890,00

17 232 358,00

X

11 317 231,00

10 744 827,00

10 923 403,00

11 317 231,00

10 744 827,00

10 923 403,00

293 738,00

0,00

0,00

293 738,00

0,00

0,00

27 188 152,26

27 129 717,00

28 155 761,00

27 188 152,26

27 129 717,00

28 155 761,00

X

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
в том числе по национальному проекту
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление
1.4.3.
капитальных вложений
1.4.4. за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
1.4.4.1.
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.2.1

2.

4.1.

Сумма
на 2025 г.
(первый год
планового
периода)
6

X

1.4.1.

1.4.4.2.

Код
бюджета
на 2024 г.
ой
(текущий
класифф
финансовый год)
икации

X
X

X
X
X

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

X

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки

X

в том числе по году начала закупки:

3.

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ,
по соответствующему году закупки

X

в том числе по году начала закупки:

Руководитель учреждения директор
(должность) i /

Исполнитель

Бухгалтер
(должность)

Т.Н.Новокрещенова
(подпись)

(расшифровка подписи)

Смирнова Ю.Н.
(фамилия, инициалы)

(телефон)

3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки

Наименование

1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата ЛДП
ДОХОДЫ

Итого

на 2024 год
(текущий
финансовый
год)

на 2025 год (на на 2026 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)

2

10

и

12

X

178 600,00

0,00

0,00

X
121

60 450,00
0,00
239 050,00

0,00

0,00

2. Расчет доходов на вы полнение м униц и пальн ого задани я (К О С ГУ 131)(стр.120)
Код
строки

Наименование услуги

Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.

Планируемый объем оказания услуг (выполнения
работ)

на 2024 год
(текущий
финансовый
год)

на 2025 год (на
первый год
планового
периода)

на 2026 год (на
второй год
планового
периода)

на 2024 год
(текущий
финансовый год)

2

3

4

5

6

Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 1
года до 3 лет)

X

X

X

X

Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 3
лет до 8 лет)

X

198 789,83

Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)

X

X

Присмотр и уход (отЗ лет до 8 лет)

X

8 333,33

8 333,33

8 333,33

12

Реализация основных общеобразовательных
программ начального общего образования,

X

114 545,17

112 168,52

118 021,31

Реализация адаптированных
общеобразовательных программ начального
общего образования

X

114 545,17

112 168,52

X

114 545,17

X

Реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования с
углубленным изучением отдельных
предметов, предметных областей

1

на 2025 год (на на 2026 год
первый год (на второй год
планового
планового
периода)
периода)
7

8

-

-

общий объем планируемых поступлений, руб

на 2024 год (текущий
финансовый год)

10

9

-

на 2025 год (на первый на 2026 год (на второй
год планового периода) год планового периода)

-

11

-

12

2 385 478,00

12

12

100 000,00

100 000,00

100 000,00

360

360

360

41 236 260,64

40 380 668,77

42 487 671,36

118 021,31

24

24

24

2 749 084,04

2 692 044,58

2 832 511,42

112 168,52

118 021,31

366

366

366

41 923 531,65

41 053 679,92

43 195 799,21

114 545,17

112 168,52

118 021,31

31

31

31

3 550 900,22

3 477 224,26

3 658 660,59

X

114 545,17

112 168,52

118 021,31

ПО

ПО

110

12 599 968,53

12 338 537,68

12 982 344,03

Реализация основных общеобразовательных
программ среднего общего образования

X

114 545,17

112 168,52

118021,31

53

53

53

6 070 893,93

5 944 931,79

6 255 129,39

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ

X

9,36

9,61

10,20

652 120

652 120

652 120

6 106 698,00

6 264 789,00

6 653 923,00

Реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования
Реализация адаптированных
общеобразовательных программ основного
общего образования

Налог на имущество, земельный налог

193 805,00

X

204 405,58

X

X
Итого

121

X

X

X

12

12

-

-

-

-

2 325 660,00

-

-

2 452 867,00

-

7 400 000,00

7 400 000,00

7 400 000,00

124 122 815,00

121 977 536,00

128 018 906,00

4. Расчет доходов на добровольное пожертвование, благотворительный взнос (КОСГУ 155)(стр.141)

Объем планируемых поступлений, руб.
Код

Наименование

строки

1
Добровольные пожертвования

Итого

на 2024 год
(текущий

на 2025 год (на на 2026 год (на
второй год
первый год

финансовый

планового

планового

год)

периода)

периода)

2

10

11

12

X

54688,00

0

0

141

54688,00

7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)

Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование

1

Субсидия на обеспечение питанием
обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях
(в рамках софинансирования) по
Муниципальной программе
«Развитие системы образования
Артемовского городского округа на
период 2023-2027 годов"

Субсидия на обеспечение питанием
обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях
за счет средств областного
бюджетав рамках Муниципальной
программы "Развитие системы
образования АГО на период 20232027 годов"

Субсидия на приведение зданий,
помещений муниципальных
образовательных учреждений в
соответствие с требованиями по
обеспечению пожарной,
антитеррористической и санитарной
безопасности по Муниципальной
программе «Развитие системы
образования Артемовского
городского округа на период 20232027 годов"

Код
строки

на 2024 год
(текущий
финансовый
год)

на 2025 год (на
первый год
планового периода)

на 2026 год (на
второй год
планового
периода)

2

10

11

12

X

170 000,00

170 000,00

170 000,00

X

5 500 000,00

5 720 000,00

5 948 800,00

X

476 300,00

0,00

0,00

Субсидия на проведение
мероприятий по обеспечению
деятельности советников директора
по воспитанию и взаимодействию с
детскими общественными
объединениями в
общеобразовательных организациях
за счет средств федерального и
областного бюджетов по
Муниципальной программе
«Развитие системы образования
Артемовского городского округа на
период 2023-2027 годов"

X

338 564,27

0,00

0,00

X

8 339 970,00

0,00

0,00

Субсидия на организацию
бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих
начальное общ ее образование в
муниципальных образовательных
организациях за счет средств
федерального и областного
бюджетов по Муниципальной
программе "Развитие системы
образования АГО на период 20232027 годов"

X

4 034 081,00

4 854 827,00

4 804 603,00

Субсидия на осуществление
мероприятий по обеспечению
организации отдыха детей в
каникулярное время, включая
мероприятия по обеспечению
безопасности их жизни и здоровья
(в рамках софинансирования) по
Муниципальной программе
"Развитие системы образования
Артемовского городского округа на
период 2023-2027 годов"

X

374 790,00

0,00

0,00

Субсидия на выплату ежемесячного
денежного вознаграждения за
классное руководство
педагогическим работникам
общеобразовательных организаций
за счет средств федерального
бюджета по Муниципальной
программе "Развитие системы
образования АГО на период 20232027 годов"

Субсидия на организацию участия
обучающихся и воспитанников в
областных и российских

X

31 100,00

0,00

0,00

X

730 960,00

0,00

0,00

мероприятиях по Муниципальной
программе «Развитие системы
образования Артемовского
городского округа на период 20232027 годов"
Субсидия на обеспечение отдыха
отдельных категорий детей,
проживающих на территории
Свердловской области, в
организациях отдыха детей и их
оздоровления, расположенных на
побережье Черного моря за счет
средств областного бюджета по
Муниципальной программе
"Развитие системы образования
Артемовского городского округа на
период 2023-2027 годов"

Итого

19 995 765,27

10 744 827,00

10 923 403,00

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет) школа
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п

1
1
2

3
4

5

6
7
8

9

группа должностей

2
АУП

Работники
пищеблока(стповой,к
ухни)
Работники,обеспечи­
вающие содержание
зданий и сооружений
АУП

Работники
пищеблока(столовой,к
ухни)
Работники,обеспечи­
вающие содержание
зданий и сооружений
АУП

Работники
пищеблока(столовой,к
ухни)
Работники,обеспечи­
вающие содержание
зданий и сооружений
И того: |

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
Установленная
в том числе:
численность
по выплатам
по
(количество
компенсационного
должностному
характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу
(графа
7
по выплатам
по выплатам
вредные
и опасные
(графа 3
+гр.6+гр.7+гр.8
условия труда) графа компенсационн стимулирующего
штатного
штатного
)
8 штатного
расписания из
ого характера*
характера** *
расписания)
расписания из
расчета на одну
расчета на одну
ставку)
3
4,00

4
29 385,18

5
19 571,25

1,00

19 932,97

10 119,00

37,25

19 954,67

4,00

Фонд оплаты труда
в месяц, руб.
гр.3*гр.4*гр9

Количество
месяцев

Ф онд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х гр. 11)

514,50

8
9 299,43

9
1,15

10
135 171,83

а
8

12
1 081 374,62

-

514,52

9 299,45

1,15

22 922,91

8

183 383,28

10119,00

21,73

514,54

9 299,40

1,15

854 808,26

8

6 838 466,09

29 404,32

19 571,25

_

514,50

9 318,57

1,15

135 259,87

1

135 259,87

1,00

19 952,08

10119,00

-

514,52

9 318,56

1,15

22 944,89

1

22 944,89

37,25

19 952,10

10119,00

-

514,54

9 318,56

1,15

854 698,25

1

854 698,25

4,00

29 187,98

20 915,25

_

684,74

7 587,99

1,15

134 264,71

3

402 794,12

1,00

20 162,79

11 890,00

-

684,79

7 588,00

1,15

23 187,22

3

69 561,65

37,25

2 0 1 62,78

11 890,00

-

684,79

7 587,99

1,15

863 723,08

3

2 591 169,23

42,25

1

х

|

х

|

6

Районный
коэффициент

7

_

х

* графа 7= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15, из расчета на одну ставку
** графа 8= строка "выплаты стимулирующего характера" штатного расписания /1,15 , из расчета на одну ставку
* * * В том числе источник финансового обеспечения областной бюджет МБТ - 233 917,00 руб.

[

х

|

х

!

х

|

х

|

х

|

12 179 652,00 |

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Областной бюджет) школа
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:

№ п/п

1
1
2

группа
должностей

2
АУП
УВП

Установленная
численность
(количество
по
ставок), единиц
должностному
всего (гр.5
(графа 3
+гр.6+гр.7+гр,8 окладу (графа 7
штатного
штатного
)
расписания)
расписания из
расчета на одну
ставку)

по выплатам
компенсационно
го характера (за
вредные и
по выплатам
по выплатам
опасные условия
компенсационн стимулирующего
труда) графа 8
ого характера*
характера**
штатного
расписания из
расчета на одну
ставку

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

Количество
месяцев

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х гр. 11)

3
11,00
3,00

4
38073,66
19242,00

5
31423,05
10119,00

6
0,00
0,00

7
0,00
0,00

8
6650,61
9123,00

9
1,15
1,15

10
481 631,78
66 384,90

11
8,00
8,00

12
3 853 054,21
531 079,20

3

Педагогические
работники

141,00

26328,63

14764,48

18,44

2779,25

8766,46

1,15

4 269 188,09

8,00

34 153 504,68

4

АУП

10,00

41881,02

33539,75

0,00

0,00

8341,27

1,15

481 631,71

1,00

481 631,71

5

УВП

2,50

23090,40

10119,00

0,00

0,00

12971,40

1,15

66 384,90

1,00

66 384,90

6

Педагогические
работники

144,40

34083,90

19277,38

0,00

3041,37

11765,15

1,15

5 659 972,08

4,00

22 639 888,32

7

АУП

10,00

41881,02

34248,15

0,00

0,00

7632,87

1,15

481 631,70

3,00

1 444 895,10

8

УВП

2,50

23090,41

11890,00

0,00

0,00

11200,41

1,15

66 384,96

3,00

199 154,87

X

X

X

X

63 369 593,00

Итого:

__
155,00

X

X

X

*

графа 7 %~ строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15 разделить на сумму графы 7 штатного расписание
Справочно: в т.ч.остаток средств ОБ педагогических работников на 01.01.24 - 95 287 руб. 00 коп.

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет) группа
1.1.

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:

№ п/п

группа должностей

Установленная
численность
(количество
ставок), единиц
всего (гр.5
(графа 3
+гр.6+гр.7+гр.
штатного
8)
расписания)

по выплатам
компенсационно
по
Районный
го характера (за
должностному
коэффициент
вредные и
по выплатам
окладу (графа 7
по выплатам
опасные условия
штатного
компенсационн стимулирующего
труда) графа 8
расписания из
характера***
ого характера*
штатного
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

Количество
месяцев

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х гр, 11.)

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

*

Работники пищеблока
(столовой, кухни)

0,50

19241,77

10119,00

404,76

3478,26

5239,75

1,15

11 064,02

8,00

88 512,15

2

Работники,
обеспечивающие
содержание зданий и
сооружений

0,25

19241,66

10119,00

0,00

3478,26

5644,40

1,15

5 531,98

8,00

44 255,83

3

Работники пищеблока
(столовой, кухни)

0,50

19241,77

10119,00

0,00

3478,26

5644,51

1,15

11 064,02

1,00

11 064,03

4

Работники,
обеспечивающие
содержание зданий и
сооружений

0,25

19241,66

10119,00

0,00

3478,26

5644,40

1,15

5 531,98

1,00

5 531,99

5

Работники пищеблока
столовой, кухни)

0,50

19241,77

11890,00

0,00

3478,26

3873,51

1,15

11 064,02

3,00

33 192,06

6

’аботники,
обеспечивающие
содержание зданий и
сооружений

0,25

19241,66

11890,00

0,00

3478,26

3873,40

1,15

5 э31,98

3,00

16 595,94

0,75

X

X

X

X

X

X

Итого:

* графа 7= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15, из расчета на одну ставку
** графа 8= строка "выплаты стимулирующего характера" штатного расписания /1,15 , из расчета на одну ставку
*** В том числе источник финансового обеспечения областной бюджет МВТ - 3 802,00 руб.

X

X

199 152,00

П рилож ение 3

Расчеты (обоснования)
к плану ф инансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреж дения
1. Расчеты (обоснования) вы плат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Областной бюджет) группа
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

№ п/п

1
1

группа должностей

2
УВП

в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационног
(количество
по должностному о характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
вредные и
окладу (графа 7
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные
условия
штатного
штатного
ком пенсационно стимулирующего
)
расписания из
труда) графа 8
расписания)
характера**
го характера*
штатного
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

Количество
месяцев

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х гр. 11)

3
1,15

4
19 242,03

8

9

10

и

12 648,75

6 593,28

1,15

25 447,58

8

12
203 580,68

5

6

7

2

Педагогические
работники

2,25

41 865,13

21 438,31

20 426,82

1,15

108 326,00

8

866 607,96

3

УВП

1,15

19 242,03

12 648,75

6 593,28

1,15

25 447,59

1

25 447,59

2,25

52 072,57

25 068,95

27 003,62

1,15

134 737,75

4

538 950,98

1,15
3,40

19 242,03

14 862,50

4 379,53

1,15

25 447,59

3

X

X

X

X

X

X

76 342,78
1 ‘,10 930,00

4
5

Педагогические
работники
УВП
Итого:

X

X

Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
I. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения федеральный бюджет
1.1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п

ipynna должностей

1

2

1

2

Установленная
численность классных
руководителей в одном
классе/совстник.

Установленная численность
классных руководителей
вдвклассе, человек

всего (гр.5
+гр.6+гр.7)

сумма вознагражденияза классное
руководство/выплвшпо мероприятиюпо
обеспечениюдеятельностисоветников
директора по воспитаниюивзаимодействиюс
детскими общественнымиобъединениями в

по выплатам
стимулирующего
характера**

Районный
коэффициент, 1,15

Фонд оплаты
труда в
месяц, руб.
(гр.3*гр.5+гр.
4*гр.5)*гр.6

Количество
месяцев

Фонд оплаты труда
на 12 месяца,
гр.5*гр.8

3

4

5

6

7

8

9

51

0

5 000,00

5 000,00

0,00

1,15

293250,00

2

586500,00

51

0

10 000,00

10 000,00

0,00

1,15

586500,00

6

3519000,00

50

0

10 000,00

10 000,00

0,00

1,15

575000,00

4

2300000,00

Выплаты по
мероприятию по
обеспечению
деятельности
советников директора
по воспитанию и
взаимодействию с
детскими
общественными
объединениями в
общеобразовательных
организациях

1

0

18 843,04

6 069,50

12 773,54

1,15

21669,50

12

260034,00

Итого:

52

0

х

X

X

X

314 919,50

Работники,выполняю
шие функцию
классного руководства

10

6665534,00

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации

№ п/п
1
1

1.1.

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Местный бюджет)
Сумма взноса, руб.
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
4
2
3
X
Страховые взносы, всего:
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
12 179 652,00
3 653 886,70
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
12 179 652,00
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
X
Справочно: в том числе источник финансового обеспечения областной бюджет МВТ - 70 643,00 руб.
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
1.2.

№ п/п
1
1

1.1.

24 359,30
3 678 246,00

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Областной бюджет)
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
страховых взносов, руб.
2
3
4
Страховые взносы, всего:
X
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
63 369 593,00
19 010 877,90
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
Справочно: в т.ч.остаток средств ОБ педагогических работников на 01.01.24 - 28 777 руб. 10 коп.
1.2.

63 369 593,00
X

126 739,20
19 137 617,10

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации

№ п/п
1
1

1.1.

1.2.

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Федеральный бюджет)
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
страховых взносов, руб.
2
3
4
Страховые взносы, всего:
X
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
6 665 534,00
1 999 669,20
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:

6 665 534,00
X

13 331,07
2 013 000,27

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации

№ п/п
1
1

1 .1 .

1 .2 .

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Местный бюджет)
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
страховых взносов, руб.
2
4
3
Страховые взносы, всего:
X
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
199152,00
59733,70
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:

199152,00

398,30

X

60132,00

Справочно: в том числе источник финансового обеспечения областной бюджет МБТ -1148,00 руб.

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации

№ п/п
1
1

1 .1 .

1 .2 .

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Областной бюджет)
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
страховых взносов, руб.
2
3
4
Страховые взносы, всего:
X
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
1710930,00
513278,14
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:

1710930,00

3421,86

X

516700,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851

№ п/п

1
1

Наименование
расходов

2
Налог на
имущество
Итого:

За счет субсидии
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания

в том числе:
За счет
За счет
субсидии на поступлений от
иные цели
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности

Налоговая база,
руб.

Ставка
налога, %

Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр. 3 х
гр .4 /1 0 0 )

3

4

5

3 363 636,36

2,20

7 400 000,00

7 400 000,00

X

7 400 000,00

7 400 000,00

6

7

8

Код видов расходов 852

№ п/п

Наименование
расходов

Налоговая база,
руб.

Ставка
налога, %

Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр. 3 х
г р .4 /1 0 0 )

1

2

3

4

5

Итого:

X

За счет субсидии
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания

в том числе:
За счет
За счет
субсидии на поступлений от
иные цели
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212, 243, 244,247

6.1.

№ п/п

1
1

2
3

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Наименование
расходов

Количество
номеров

Количество
платежей в
год

Стоимость за
единицу, руб.

2
Услуги связи
(телефон) МБ
в т ч кредиторская
задолженность за 2023
гоп
Интернет ОБ

3

4

5

6

1

12

1 783,33

21 400,00
0,00

0,00

1

12

0,00

0,00

0,00

1

1

1 600,00

1 600,00

1 600,00

X

X

X

23 000,00

23 000,00

Абонентское
обслуживание по
тарифному плану МБ
Итого:

6.2,

№ п/п

1
1

2

в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
выполнения
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х муниципальног
о задания
гр. 5)

7

8

9

21 400,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Наименование
расходов

2
Транспортные услуги
Транфер обучающихся
и сопровождающих
педагогов
Итого:

Количество Цена услуги
услуг
перевозки,
перевозки
руб.

в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
выполнения
Сумма, руб. (гр. 3 х муниципальног
о задания
гМ ) .

6

7

3

4

5

1

16100,00

16 100,00

16 100,00

1

15000
15 000,00
31 100,00

15 000,00
31 100,00

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8

0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п

1
1

Наименование
показателя

2
Отопление

Размер
потребления
ресурсов

Тариф (с
учетом
НДС), руб.

3
784,50
911,71

4
2 082,10
2 365,26

в т ч кредиторская
задолженность за 2023
год
Отопление п.Незевай

Электрическая энергия

122,78

2 862,58

351 467,57

122,50

3 253,32

398 532,43
0,00

117 416,00

10,22

1 199 991,52

117 417,00

10,22

1 200 008,48

в т ч кредиторская
задолженность за 2023
год
3

Холодное
водоснабжение
Холодное
водоснабжение п.
Незевай

4

5
6
7
8

Водоотведение
мероприятия по
экономии ХВС, вотведения
ЖБО
Вывоз ТКО
ГВС
в т ч кредиторская
задолженность за 2023
год
Итого:

6
7
1 633 407,45
3 789 758,65
2 156 351,20
390 380,18

в т ч кредиторская
задолженность за 2023
год
2

За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
Сумма, руб. (гр. 3 х выполнения
муниципальног
гр. 4)
о задания

0,00
1 970,00

37,71

74 288,70

1 975,00

43,45

85 711,30

107,00

22,00

2 354,00

106,00
2 000,00
1 970,00

24,99
48,03
55,36

2 646,00
96 060,00
108 940,00

3,00

29 333,33

88 000,00

57,14
60,00
58,00
98,46

700,00
627,06
664,69
2 082,10

40 000,00
37 623,60
38 376,40
205 000,00
44 820,06

X

X

7 718 758,65

8

в том числе:
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
ДОХОД
деятельности
9

390 380,18

750 000,00

0,00

2 400 000,00

0,00
160 000,00

5 000,00

205 000,00
88 000,00
40 000,00
76 000,00
205 000,00
44 820,06
7 718 758,65

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п

1
1

Наименование
показателя

2
Аренда модема
Итого:

Количество

3
1
X

Ставка
арендной
платы

4
X

Стоимость с учетом
НДС, руб.

5
200,00
X

в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
выполнения
Сумма, руб.
муниципальног
о задания

6
2 400,00
2 400,00

7
2 400,00
2 400,00

8

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
9

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п

Наименование
расходов

Объект

Количество
работ
(услуг)

Стоимость работ
(услуг), руб.

1

2

3

4

5

в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
выполнения
Сумма, руб. муниципальног
( гр. 4 х гр. 5) о задания

6

7

1

Заправка картриджей
МБ

Здание
учреждения

1

50 000,00

50 000,00

50 000,00

2

Дератизация МБ

Здание
учреждения

1

95 000,00

95 000,00

95 000,00

3

Аккарицидка МБ

Здание
учреждения

1

26 000,00

26 000,00

26 000,00

Производственный
контроль МБ
Обслуживание
инженерных
коммуникаций МБ

Здание
учреждения

1

85 000,00

85 000,00

85 000,00

Здание
учреждения

12

52 000,00

624 000,00

624 000,00

Измерение
сопротивления МБ

Здание
учреждения

1

65 000,00

65 000,00

65 000,00

Лифт

12

3 500,00

42 000,00

42 000,00

Лифт

1

10 000,00

10 000,00

10 000,00

Пожарная
сигнализация

12

18 000,00

216 000,00

216 000,00

Отопление

1

100 000,00

100 000,00

100 000,00

Здание
учреждения

12

3 100,00

37 200,00

37 200,00

4
5

6
7
8

9

10
11

Обслуживание лифта
МБ
Тех
освидетельствование
лифта МБ
Обслуживание
пожарной
сигнализации МБ
Промывка системы
отопления МБ
Обслуживание прямой
телефонной связи
(стрелец) МБ

12

Техобслуживание
тревожной кнопки МБ

Здание
учреждения

12

1 500,00

18 000,00

18 000,00

13

Утилизация
имущества

'чердачные
помещения

12

2 500,00

30 000,00

30 000,00

14

Проверка качества
чердачных помещений
МБ

чердачные
помещения

12

2 083,33

25 000,00

25 000,00

15

Очистка кровли

Здание
учреждения

1

4 300,00

4 300,00

4 300,00

1

18 000,00

18 000,00

18 000,00

12

9 000,00

108 000,00

108 000,00

16
17

испытание ограждений
Здание
кровли
учреждения
тех. обсл. системы
Здание
дымоудаления и
учреждения
вентиляции

18

Экспертиза пожарной
сигнализации

Здание
учреждения

1

200 000,00

200 000,00

200 000,00

19

пропитка чердачных
помещений

Здание
учреждения

1

100 000,00

100 000,00

100 000,00

20

поверка приборов
учета тепловой
энергии

Здание
учреждения

1

60 000,00

60 000,00

60 000,00

21

уборка снега

Здание
учреждения

1

10 000,00

35 700,00

35 700,00

X

X

1 949 200,00

1 949 200,00

Итого

8

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
9

6,6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п

Наименование
расходов

в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
выполнения
Количество Стоимость Сумма, руб. ( гр. 3 муниципальной
хгр. 4)
договоров услуги, руб.
о задания

7

8

1

2

3

4

6

1

Абонентская плата за
тревожную кнопку МБ

12

7 500,00

90 000,00

90 000,00

12

3 100,00

37 200,00

37 200,00

1

400 000,00

400 000,00

400 000,00

1

100 000,00

100 000,00

100 000,00

1

5 000,00

5 000,00

1

120 000,00

120 000,00

12

108 966,84

1 307 602,10

1

73 740,00

73 740,00

73 740,00

1

120 000,00

120 000,00

120 000,00
177 601,00

2

3
4

5

6
7
8
9

Мониторингсобытий,
поступающих по
спецканалу связи
(стрелец) МБ
Медосмотр
сотрудников МБ
Гигиенвоспитание МБ
Аттестация
ответственного по
электробезопасности
МБ
Обследование детей на
яйцеглист МБ
Физическая охрана МБ
Затраты на сайт и ПО
МБ
Затраты на ПО и ЭФУ
ОБ

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
9

5 000,00

120 000,00
1 307 602,10

10

Учеба педработников
школы ОБ

1

177 601,00

177 601,00

11

Учеба педработников
группы ОБ

1

842,00

842,00

12

Питание ИЦ МБ
школа

12

14 166,67

170 000,00

13

Питание ИЦ ОБ школа

12

458 333,33

5 500 000,00

5 500 000,00

14

Питание ИЦ ФБ школа

12

336 173,42

4 034 081,00

4 034 081,00

12

8 333,33

100 000,00

12

14 883,33

178 600,00

1

2 000,00

2 000,00

2 000,00

1

30 000,00

30 000,00

30 000,00

25 000,00

25 000,00

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Питание детей в
группе
Питание детей в
группе за счет средст
родительской платы
Страховка лифта
услуги по
обследованию
имущества
Экспертиза ЛДП
Организация питания
ЛДП
Страхование детей
лдп
Оплата проезда
обучающегося
Оплата проезда
сопровождающего
Оплата целевого
взноса за участие
охрана труда

842,00
170 000,00

100 000,00
178 600,00

392 688,00

0

0,00

374790,00

17 898,00

5 400,00

5 400,00

1

7 296,00

7 296,00

7 296,00

1

12 592,00

12 592,00

12 592,00

1

34 800,00

34 800,00

1

11 500,00

11 500.00

11 500,00
25 000,00

34 800,00

26

работы по
изготовлению сметной
документации

1

25 000,00

25 000,00

27

оплата услуг по
отдыху и
оздоровлению детей

1

540 960,00

540 960,00

540960,00

28

оплата комплексной
услуги (осуществление
юридических и иных
действий)

1

190 000,00

190 000,00

190000,00

Итого

X

13 691 902,10

2 625 485,10 10 809 831,00

256 586,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
средств

№ п/п

1
1
2
3
4
5

Наименование
расходов

2
Учебная мебель ОБ
Компьютерная
техника ОБ
Учебники ОБ
Прочее МБ

Количество

Средняя
стоимость,
руб.

3

4

в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
выполнения
Сумма, руб. (гр. 3 х муниципальное
гр. 4)
о задания

5
0,00
70 412,80
2 829 587,20
300 000,00

Установка
молниезащиты

7

X

3 676 300,00

9

8
0,00

70 412,80
2 829 587,20
300 000,00

476 300,00
Итого:

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности

3 200 000,00

476 300,00
476 300,00

0,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальны х запасов_____________________________

№ п/п

1
1
2
3
4

Наименование
расходов

2
Продукты питания
ГСМ
Прочие запасы
Мягкий инвентарь
Итого:

Количество

Средняя
стоимость,
руб.

3

4

X

в том числе:
За счет
За счет
субсидии на субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
Сумма, руб. (гр. 3 х выполнения
муниципально
гр. 4)
го задания

5
0,00
1 500,00
527 033,85
0,00
528 533,85

6
1 500,00
489 881,85
0,00
491 381,85

7

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8

37 152,00
0,00

37 152,00