Приложение N 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа

СОВАНО

KPTEV

шования Артемовского
'Ник Управлени:
'■/’
1городскогрокруга
Ук ш и u t 4 - y 1 __________________________

^
J& о

№56

_____________

(наименование доЛЖНбстйчлйца, ^Отпасовывающего документ)

ающего документ)

(наи

O feB

®

b

О

J
>

s l

В

т.н.

Багдасарян Н.В.

подписи)

; о А / (расшифровка подписи)
д

а

_

24 г.

г .

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 и 2026 годов
от

Наименование муниципального
учреждения
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Адрес фактического
местонахождения
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код участника бюджетного
процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)
Единица измерения: руб.

"

J

/

"

(? £

2024 г.

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
Артемовского городскогоокруга "Средняя
общеобразовательная школа № 56 с
углубленным изучением отдельных
_______________предметов"_______________

Управление образования Артемовского
__________ городского округа__________
623782, Свердловская область,
г.Артемовский, ул. Свободы, 82
6602003095

667701001

Раздел 1
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе

1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности (указать
какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

К одВР. кодКОСГУ

Наименование показателя

Код строки

>5
|
4

5
4
5
ii

В

Всего

1

с
8
ч
о
bS

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

субсидии на
иные цели

субсидии
на
осуществ
ление
капиталь
ных
вложений

всего

гранты

13
0,00

6

7
15 300 405,27

110

X

X

X

X

X

X

111

X

X

X

X

X

X

116 556 613,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

150

X

X

151
152

X
X

X
X

X

15 300 405,27

X
X

3
X

5
132 035 618,27

4

116 556 613,00

120

121

131

130

9

в рамках
за
муниципаль рамками
от иной
муниципал
ного
приносящей
ьного
задания,
установленн задания,
ДОХОД
установлен деятельности
ого
учреждени
ного
учреждени
ю
12
10
11
178 600,00
0,00
0,00

116 556 613,00

2
100

8

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:

178 600,00

X

178 600,00

0,00

X

X

0,00

X

X

0,00

X

0,00

X

X

X

0,00

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

178 600,00

178 600,00

0,00

0,00

0,00

178 600,00

0,00

X

X

140
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами

иные субсидии, предоставленные
из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
В ы платы по расходам, всего
в том числе
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
из них:
оплата труда (областной)

141

0,00

155

142

143

160

15 300 405,27

152

162

162

200

X

X

210

132 035 618,27

116 556 613,00

15 300 405,27

93 438 956,00

93 438 956,00

4 920 024,27

12 054 836,00

12 054 836,00

X

211

111,211

15100

211.1

111,211

15000

199 152,00

199 152,00

X

57 506 457,00

57 506 457,00

X

1 585 283,00

1 585 283,00

X

211.2

111,211

25100

211.3

111,211

25000
•

из них:
оплата труда (федеральный)

211.4

111.211

906.4.L3030

3 519 000,00

3 519 000,00

из них:
оплата труда (федеральный)

211.4

111.211

906.4.51790

260 034,00

260 034,00

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)

212

111,266

15100

100 000,00

100 000,00

212.1

111, 266

15000

0,00

0,00

212.2

111, 266

25100

300 000,00

300 000,00

212.3

111, 266

25000

20 000,00

20 000,00

213

119,213

15100

3 670 752,00

3 670 752,00

X

213.1

119,213

15000

60 132,00

60 132,00

X

17 457 549,00

X

484 795,00

X

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
начисления на выплаты по оплате
труда (местный)
начисления на выплаты по оплате
труда (местный)
начисления на выплаты по оплате
труда (областной)

213.2

119,213

25100

17 457 549,00

начисления на выплаты по оплате
труда (областной)

213.3

119,213

25000

484 795,00

начисления на выплаты по оплате
труда (федеральный)

213.4

119.213

906.4.L3030

1 062 460,00

начисления на выплаты по оплате
труда (федеральный)

213.4

119.213

906.4.51790

78 530,27

прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 3-х лет
командировочные расходы
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество_____________
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)

X

X

X

1 062 460,00
78 530,27

214

0,00

0,00

X

215

0,00

0,00

X

7 400 000,00

7 400 000,00

216

X

230

X

X

231

851,291

15100

7 400 000,00

7 400 000,00

X

X

232

851,291

15100

0,00

0,00

X

X

233

X

X

234

X

X

расходы на закупку товаров, работ,
услуг, всего (из гр.5.стрД Раздела 2
) из них:
услуги связи

260

X

26 276 638,00

15 717 657,00

23 000,00

23 000,00

21 400,00

21 400,00

261

244,221

услуги связи (телефон МБ)

261.1

244,221

15100

услуги Интернет (ОБ)

261.2

244,221

25100

0,00

0,00

261.3

244,221

15100

1 600,00

1 600,00

262

244,222

15100

0,00

263
264
264.1

X
X
247,223

X
X
15107

7 429 000,00
4 250 000,00

7 429 000,00
4 250 000,00
2 400 000,00

абонент.обслуж.по тариф.плану
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из н и х :.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и размещение
ГКО
ГВС
арендная плата МБ
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества МБ
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
в том числе текущий ремонт
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги МБ+ОБ (ОБ
120 000)
прочие работы, услуги ОБ
прочие работы, услуги ОБ

10 380 381,00

178 600,00

178 600,00

0,00

0,00

0,00

178 600,00

0,00

0,00

0,00

X

X

0,00

X

264.2

247.223

15111

2 400 000,00

264.3

244,223

15112

498 000,00

498 000,00

264.4

244,223

15115

76 000,00

76 000,00

264.5

247,223

15112

205 000.00

205 000,00

265

244.224

15100

2 400,00

2 400,00

267

244,225

1 949 200,00

1 949 200,00

267.1

243.225

0,00

0,00

267.2

244,225

15154

1 949 200,00

1 949 200,00

268

244,225

906.1.022

0,00

0,00

268.1

244,225

0,00

0,00

270

X

X

12 510 324,00

2 627 643,00

270.1

244,226

15125

2 227 200,00

2 227 200,00

270.2

244,226

25125

297 601,00

297 601,00
842,00
0,00

X
0,00

0,00

178 600,00

9 704 081,00

0,00

0,00

0,00

270.3

244,226

25025

842,00

270.4

244,226

906.1.043

170 000,00

270.5

244,226

904.3.043

5 500 000,00

270.6

244,226

15031

278 600,00

100 000,00

178 600,00

178 600,00

0,00

0,00

270.7

244,226

15131

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие работы, услуги ФБ

270.8

244.226

906.4.L3040

4 034 081,00

0,00

Страхование

270.10

244.227

15100

2 000,00

2 000,00

прочие работы, услуги МБ
прочие работы, услуги ОБ
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги лдп

увеличение стоимости основных
средств, всего
увеличение стоимости основных
средств МЬ
увеличение стоимости основных
средств ОБ
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств ОБ
увеличение стоимости
материальных запасов, всего

244,310

3 976 300,00

3 300 000,00

244,310

15100

400 000,00

400 000,00

272.2

244,310

25100

2 900 000,00

2 900 000,00

272.3

244,310

906.1.002

676 300,00

0,00

676 300,00

272.4

244,310

906.3.075

0,00

0,00

0,00

386 414,00

386 414,00

273
274
275

прочие материальные
прочие материальные
прочие материальные
Группа
прочие материальные
Группа
прочие материальные
прочие материальные
прочие материальные
прочие материальные

запасы
запасы ОБ
запасы МБ
запасы ОБ
запасы МБ
запасы ОБ
запасы
запасы

Остаток средств на начало, года, в
том числе
местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
Остаток средств на конец года

X

272

ГС М

прочие материальные запасы
прочие материальные запасы МБ
прочие материальные запасы МБ
прочие материальные запасы МБ
Группа

4 034 081,00

272.1

из них:
приобретение продуктов питания
прочие материальные запасы

170 000,00
5 500 000,00

276
276.1
276.2
276.3

676 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

0,00

0,00

0,00

0,00

X

244,343

15100

1 500,00

2 4 4 ,3 4 4

15100

9 8 2 0 0 ,0 0

244,345

15100

0,00

276.4

244,345

15000

0,00

0,00

276.5
276.6

244,346
244,346

15100
25100

100 000,00
106 440,00

100 000,00
106 440,00

276.7

244,346

15000

20 316,00

20 316,00
14 958,00
0,00
45 000,00

276.7

244,346

25000

14 958,00

276.8
276.9
276.10
276.11
277

244,349
244,349

15100
25100

0,00
45 000,00

1 500,00
98 200,00
0,00

X

0,00

0,00

0,00

0,00

X
X

500

X

X

1 240 972,11

141 590,60

500.1

X

X

17511,50

500.2
500.3

X
X

X
X

337 907,98
124 079,10
0,00

124 079,10

600

X

X

461 987,08

141 590,60

778 985,03

320 396,48

320 396,48

320 396,48

320 396,48

320396,48

320396,48

778 985,03
0,00

0,00

Раздел 1
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

1
П оступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности (указать
какие)

Код доп. классификации, код цел»
субсидии

К од ВР, код К ОС ГУ

Наименование показателя

Код строки

15

в том числе

Всего

Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

субсидии на
иные цели

6

7

121 977 536,00

10 744 827,00

110

X

X

111

X

121 977 536,00

3
X

4

субсидии
на
осуществл
ение
капитальн
ых
вложений

8

5
132 722 363,00

2
100

всего

9

за рамками
в рамках
муниципал
муниципаль
от иной
ьного
ного
приносящей
задания,
задания,
установлен
доход
установленн
деятельности
ного
ого
учрежден и
учреждению
ю
12
10
11
0,00

гранты

13
0,00

0,00

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

150

X

X

151

X

X

152

X
10 744 827,00

X

132 722 363,00

121 977 536,00

10 744 827,00
0,00

доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
рабсгг(муниципальное задание)

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:

121 977 536,00

120

121

131

130

0,00

X

0,00

X

0,00

0,00

X

X

0,00

X

X

0,00

X

0,00

X

X

X

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

10 744 827,00

X

X

X

0,00

X

140
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций за
нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами

иные субсидии, предоставленные
из бюджета
Доходы на иные цели капитального
характера
В ы п л аты по расходам, всего
в том числе
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (местный)

141

0,00

155

142

143

160

152

162

162

200

X

X

X

98 092 646,00

98 092 646,00

211

111,211

15100

12 276 384,00

12 276 384,00

X

210

211.1

111,211

15000

201 144,00

201 144,00

X

из них:
оплата труда (областной)

211.2

111,211

25100

61 306 215,00

61 306 215,00

X

из них:
оплата труда (областной)

211.3

111,211

25000

1 556 247,00

1 556 247,00

X

из них:
оплата труда (федеральный)

211.4

111.211

906.4.L3030

0,00

0,00.

из них:
оплата труда (федеральный)

211.4

111.211

906.4.51790

0,00

0,00

212

111.266

15100

0,00

0,00

212.1

111,266

15000

0,00

0,00

212.2

111,266

25100

0,00

0,00

212.3

111,266

25000

0,00

0,00

Социальные пособия и
компенсации персоналу в денежной
форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в денежной
форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в денежной
форме (областной)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в денежной
форме (областной)
начисления на выплаты по оплате
труда (местный)

г

119,213

15100

3 707 460,00

3 707 460,00

X

213.1

119,213

15000

60 733,00

60 733,00

X

начисления на выплаты по оплате
труда (областной)

213.2

119,213

25100

18 514 477,00

18 514 477,00

X

начисления на выплаты по оплате
труда(областной)

213.3

119,213

25000

469 986,00

469 986,00

X

начисления на выплаты по оплате
труда (федеральный)

213.4

119.213

906.4.L3030

0,00

0,00

начисления на выплаты по оплате
труда (федеральный)

213.4

119.213

906.4.51790

0,00

0,00

уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество_______________
земельный налог

214

0,00

0,00

X

215

0,00

0,00

X

7 400 000,00

7 400 000,00

216

X

X

X

X

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

213

из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 3-х лет
командировочные расходы

X

X

начисления на выплаты по оплате
труда (местный)

прочие выплаты

X

X

230

X

X

231

851,291

15100

7 400 000,00

7 400 000,00

X

X

232

851,291

15100

0,00

0,00

X

X

прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
расходы на закупку товаров, работ,
услуг, всего (из гр.5.стр.1 Раздела 2
) из них:
услуги СВЯЗИ

233

X

234

X

260

X

27 229 717,00

16 484 890,00

23 000,00

23 000,00

21 400,00

21 400,00

261

244,221

услуги связи (телефон МБ)

261.1

244,221

15100

услуги Интернет (ОБ)

261.2

244,221

25100

0,00

0,00

261.3

244,221

15100

1 600,00

1 600,00

транспортные услуги

262

244,222

15100

0,00

коммунальные услуги, всего

X

X

из н и х :.....
Тепловая энергия

263
264

X

X

8 060 837,00

264.1

247,223

15107

4 881 837,00

8 060 837,00
4 881 837,00

Электрическая энергия

264.2

247.223

15111

2 400 000,00

2 400 000,00

264.3

244,223

15112

498 000,00

498 000,00

264.4

244,223

15115

76 000,00

76 000,00

264.5

247,223

15112

205 000,00

205 000,00

265

244.224

15100

2 400,00

2 400,00
1 949 200,00

абонент.обслуж.по тариф.плану

Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и размещение
тко
гвс
арендная плата МБ
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества МБ
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
в том числе текущий ремонт зданий
и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги МБ+ОБ (ОБ
120 000)
прочие работы, услуги ОБ
прочие работы, услуги ОБ
прочие работы, услуги МБ
прочие работы, услуги ОБ
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги лдп

267

244,225

267.1

243,225

0,00

0,00

267.2

244,225

15154

1 949 200,00

1 949 200,00

268

244,225

906.1.022

0,00

0,00

268.1

244,225

0,00

0,00

270

X

X

13 074 027,00

2 329 200,00

270.1

244,226

15125

2 227 200,00

2 227 200,00

270.2

244,226

25125

0,00

0,00

270.3

244,226

25025

0,00

0,00

270.4

244,226

906.1.043

170 000,00

0,00

270.5

244,226

904.3.043

5 720 000,00

270.6

244,226

15031

100 000,00

100 000,00

244,226

15131

0,00

0,00

270.8

244.226

906.4.L3040

4 854 827,00

0,00

Страхование

15100

2 000,00

2 000,00

0,00

10 744 827,00

0,00

3 899 503,00

3 899 503,00

X

272.1

244,310

15100

400 000,00

400 000,00

увеличение стоимости основных
средств ОБ

272.2

244,310

25100

3 483 003,00

3 483 003,00

увеличение стоимости основных
средств ОБ

272.3

244,310

25000

0,00

16 500,00

0,00

272.4

244,310

906.3.075

0,00

0,00

0,00

220 750,00

220 750,00

274

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

0,00

0,00

0,00

0,00

X

275

прочие материальные запасы

276

прочие материальные запасы

276.1

244,343

15100

1 500,00

1 500,00

прочие материальные запасы МБ
прочие материальные запасы МБ

276.2
276.3
276.4

244,344
244,345
244,345

15100
15100

98 200,00
0,00

0,00

15000

0,00

98 200,00
0,00
0,00

0,00

276.5

244,346

15100

100 000,00

100 000,00

прочие материальные запасы ОБ

276.6
276.7

25100
15000

0,00
21 050,00

0,00

прочие материальные запасы МБ
прочие материальные запасы ОБ
Группа
прочие материальные запасы МБ

244,346
244,346

21 050,00

276.7

244,346

25000

0,00

0,00

276.8

244,349

15100

0,00

0,00

прочие материальные запасы ОБ

276.9

244,349

25100

0,00

0,00

Остаток средств на конец года

0,00

4 854 827,00

244,310

Остаток средств на конец года

0,00

170 000,00

272

областной бюджет

0,00

0,00

увеличение стоимости основных
средств МЬ

Остаток средств на начало, года, в
местный бюджет

0,00

X

244.227

прочие материальные запасы
прочие материальные запасы

0,00

0,00

0,00

270.10

прочие материальные запасы МБ
прочие материальные запасы
МБ+лдп

0,00

X

увеличение стоимости основных
средств, всего

ГСМ

0,00

0,00

5 720 000,00

270.7

из них:
приобретение продуктов питания

0,00

0,00

X

1 949 200,00

273

X
0,00

10 744 827,00

X

прочие работы, услуги ФБ

увеличение стоимости основных
средств ОБ
увеличение стоимости
материальных запасов, всего

X

276.10
276.11
277

X

0,00

0,00

X
X

500

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

500.1

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

500.2

X

X

0,00

0,00

600

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

600

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Раздел 1
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2026 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

1
П о ст у п л ен и я о т д о х о д о в , в сего:

в том числе:
доходы от собственности (указать
какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

Код доп. классификации, код цел<
субсидии

Всего

обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

субсидии
на
эсушествл
ение
капитальн
ых
вложений

субсидии на
иные цели

6

7

128 018 906,00

10 923 403,00

ПО

X

X

111

X

128 018 906,00

4

3
X

128 018 906,00

120

121

142

141

0,00

155

8

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0,00

X

0,00

0,00

X

X

0,00

X

X

0,00

X

0,00

X

X

X

0,00

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

152

X

X

X

X

X

10 923 403,00

X

10 923 403,00

X

X

X

138 942 309,00

128 018 906,00

10 923 403,00

103 286 548,00

103 286 548,00

0,00

162

162

200

X

X

210

X

211

111,211

15100

12 339 148,00

12 339 148,00

X

211.1

111,211

15000

203 155,00

203 155,00

X

из них:
оплата труда (областной)

211.2

111,211

25100

65 122 120,00

65 122 120,00

X

из них:
оплата труда (областной)

211.3

111,211

25000

1 650 822,00

1 650 822,00

X

из них:
оплата труда (федеральный)

211.4

111.211

906.4.L3030

0,00

0,00

из них:
оплата труда (федеральный)

211.4

111.211

906.4.51790

0,00

0,00

212

111,266

15100

0,00

0,00

212.1

111,266

15000

0,00

0,00

212.2

111,266

25100

0,00

0,00

212.3

111,266

25000

0,00

0,00

.

X

X
X

X

X

X

X

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

X

213

119,213

15100

3 744 535,00

3 744 535,00

X

начисления на выплаты по оплате
труда (местный)

213.1

119,213

15000

61 340,00

61 340,00

X

начисления на выплаты по оплате
труда (областной)

213.2

119,213

25100

19 666 880,00

19 666 880,00

X

начисления на выплаты по оплате
труда (областной)

213.3

119,213

25000

498 548,00

498 548,00

X

начисления на выплаты по оплате
труда (федеральный)

213.4

119.213

906.4.L3030

0,00

0,00

начисления на выплаты по оплате
труда (федеральный)

213.4

119.213

906.4.51790

0,00

0,00

214

0,00

0,00

X

из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 3-х лет

215

0,00

0,00

X

командировочные расходы

216
7 400 000,00

7 400 000,00

уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них;
н алог на имущество_______________
земельный налог

13

151

В ы п л а т ы по р а сх о д а м , всего

прочие выплаты

0,00

0,00

0,00

0,00

150

Доходы на иные цели капитального
характера

Социальные пособия и
компенсации персоналу в денежной
форме (областной)
начисления на выплаты по оплате
труда (местный)

9

гранты

г

152

Социальные пособия и
компенсации персоналу в денежной
форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в денежной
форме (областной)

всего

за рамками
в рамках
муниципал
муниципаль
от иной
ьного
ного
задания,
приносящей
задания,
доход
установлен
установленн
ного
деятельности
ого
учреждени
учреждению
ю
12
10
11

143

160

Социальные пособия и
компенсации персоналу в денежной
форме (местный)

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:

0,00

131

130

гранты
доходы от от штрафных санкций за
нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов

в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (местный)

субсидия на
финансовое

5

140

иные субсидии, предоставленные
из бюджета

в том числе

138 942 309,00

2
100

прочие доходы
Добровольные пожертвования

доходы от операций с активами

К од ВР, кодК О С ГУ

Наименование показателя

Код строки

1

X

230

X

X

231

851,291

15100

7 400 000,00

7 400 000,00

X

X

232

851,291

15100

0,00

0,00

X

X

прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
расходы н а закупку товаров, работ,
услуг, всего (из гр.5.стр. 1 Раздела 2
) из них:
услуги связи

233

X

234

X

260

X

28 255 761,00

17332 358,00

23 000,00

23 000,00

21 400,00

21 400,00

261

244,221

услуги связи (телефон МБ)

261.1

244,221

15100

услуги Интернет (ОБ)

261.2

244,221

25100

0,00

0,00

261.3

244,221

15100

1 600,00

1 600,00

транспортные услуги

262

244,222

15100

0,00

коммунальные услуги, всего

263

X

X

абонент.обслуж.по тариф.плану

264

X

X

8 766 799,00

8 766 799,00

247,223

15107

5 587 799,00

5 587 799,00

Электрическая энергия

264.2

247.223

15111

2 400 000,00

2 400 000,00

264.3

244,223

15112

498 000,00

498 000,00

264.4

244,223

15115

76 000,00

76 000,00

264.5

247,223

15112

205 000,00

205 000,00

265

244.224

15100

2 400,00

2 400,00

267

244,225

1 949 200,00

1 949 200,00

267.1

243,225

0,00

0,00

267.2

244,225

15154

1 949 200,00

1 949 200,00

268

244,225

906.1.022

0,00

0,00

268.1

244,225

0,00

0,00

270

X

X

13 252 603,00

2 329 200,00

270.1

244,226

15125

2 227 200,00

2 227 200,00

270.2

244,226

25125

0,00

0,00

270.3

244,226

25025

0,00

0,00

270.4

244,226

906.1.043

170 000,00

0,00

270.5

244,226

904.3.043

5 948 800,00

270.6

244,226

15031

100 000,00

Вывоз, захоронение и размещение

тко
гве
арендная плата МБ
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества МБ
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
в том числе текущий ремонт зданий
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги МБ+ОБ (ОБ
120 000)
прочие работы, услуги ОБ
прочие работы, услуги ОБ
прочие работы, услуги МБ
прочие работы, услуги ОБ
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги лдп

15131

0,00

0,00

прочие работы, услуги ФБ

270.8

244.226

906.4.L3040

4 804 603,00

0,00

Страхование

270.10

244.227

15100

2 000,00

2 000,00

272

244,310

4 039 523,00

4 039 523,00
400 000,00

10 923 403,00

X
0,00

15100
25100

3 622 323,00

3 622 323,00

увеличение стоимости основных
средств ОБ

272.3

244,310

25000

0,00

17 200,00

0,00

272.4

244,310

906.3.075

0,00

0,00

0,00

222 236,00

222 236,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

0,00

0,00

0,00

0,00

276
276.1
276.2
276.3

244,343
244,344
244,345

15100
15100
15100

1 500,00
98 200,00
0,00

1 500,00
98 200,00
0,00

276.4

244,345

15000

0,00

0,00

прочие материальные
прочие материальные
прочие материальные
Группа
прочие материальные
Группа

276.5
276.6

244,346
244,346

15100
25100

100 000,00
0,00

100 000,00
0,00

276.7

244,346

15000

22 536,00

22 536,00

276.7

244,346

25000

0,00

0,00

прочие материальные запасы МБ
прочие материальные запасы ОБ

276.8

244,349

15100

0,00

0,00

276.9

244,349

25100

0,00

0,00

прочие материальные запасы

276.10
276.11
277

прочие материальные запасы

0,00

X

прочие материальные запасы
прочие материальные запасы МБ
прочие материальные запасы МБ
прочие материальные запасы МБ
Г руппа

запасы ОБ

X

0,00

0,00

0,00

0,00

X
X

Остаток средств на начало, года, в
том числе
местный бюджет

500

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

500.1

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

500.2

X

X

0,00

0,00

600

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

600

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

Остаток средств на конец года
Остаток средств на конец года

0,00

4 804 603,00

244,310

запасы
запасы ОБ
запасы МБ

0,00

170 000,00

244,310

прочие материальные запасы

0,00

0,00

•

272.2

275

0,00
0,00

272.1

274

0,00

0,00

увеличение стоимости основных
средств ОБ

ГСМ

0,00

0,00

X

400 000,00

273

0,00

0,00

увеличение стоимости основных
средств МЬ

из них:
приобретение продуктов питания

0,00

X

100 000,00

244,226

увеличение стоимости основных
средств ОБ
увеличение стоимости
материальных запасов, всего

0,00

5 948 800,00

270.7

увеличение стоимости основных
средств, всего

0,00

X

264.1

Водоснабжение и водоотведение

X

0,00

X

Тепловая энергия

из н и х :.....

10 923 403,00

X

0,00

Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
Коды
строк

Наименование показателя

п/п

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

1
1

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

3

4

260

X

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ)
и Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона №
44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона
№ 223-ФЗ

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
в том числе по национальному проекту

1.4.4.2.
2.

27 229 717,00 28 255 761,00

X

435 200,24

X

25 841 437,76

27 229 717,00

28 255 761,00

X

15 282 456,76

16 484 890,00

17 332 358,00

X

15 282 456,76

16 484 890,00

17 332 358,00

X

10 380 381,00

10 744 827,00

10 923 403,00

10 380 381,00

10 744 827,00

10 923 403,00

178 600,00

0,00

0,00

178 600,00

0 ,0 0

0 ,0 0

25 841 437,76

27 229 717,00

28 255 761,00

25 841 437,76

27 229 717,00

28 255 761,00

X

1.4.2.1

1.4.4.1.

5
26 276 638,00

на 2026 г.
(второй год
планового
периода)
7

X

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
1.4.1.1.
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
1.4.2. пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

1.4.4.

4.1.

Сумма
на 2025 г.
(первый год
планового
периода)
6

X

1.4.1.

1.4.3.

Код
бюджета
Год
на 2024 г.
ой
начала
(текущий
закупки класифф
финансовый год)
икации

X
X

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление
капитальных вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:

X
X
X

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

X

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки

X

в том числе по году начала закупки:

3.

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ,
по соответствующему году закупки

X

в том числе по году начала закупки:

Руководитель учреждения директор

Т.Н.Новокрещенова

(ДСХ1

Исполнитель

(подпись)

Бухгалтер

(расш ифровка подписи)

Смирнова Ю.Н.

(д о л ж н о с т ь )

(ф ам и л и я, и н и ц и ал ы )

20

СОГЛАСОВАНО
Н а ч а л ь н и к У п р а в л е н и я о б р а з о в а н и я А р т ем о в ск о го горо д ск о го ок руга
(н а и м е н о в а н и е д о л ж н о с т и л и ц а , со гл а со в ы в аю щ его д окум ен т)

(п о д п и с и )/ /

«

»

1/

(р а с ш и ф р о в к а п о д п и с и )

20

г.

(т ел е ф о н )

3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки

Наименование

на 2024 год
(текущий
финансовый
год)

1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата ЛДП

2

10

X

178 600,00

ДОХОДЫ

X

на 2025 год (на на 2026 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
12
и
0,00

0,00

0,00
Итого

121

0,00
178 600,00

0,00

0,00

2. Расчет доходов на вы полнение м униц и пальн ого задани я (К О С ГУ 131)(стр.120)
Код
строки

Наименование услуги

Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.

Планируемый объем оказания услуг (выполнения
работ)

общий объем планируемых поступлений, руб

на 2024 год
(текущий
финансовый
год)

на 2025 год (на
первый год
планового
периода)

на 2026 год (на
второй год
планового
периода)

на 2024 год
(текущий
финансовый год)

2

3

4

5

6

X

X

X

X

X

198 789,83

Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)

X

X

Присмотр и уход (отЗ лет до 8 лет)

X

8 333,33

8 333,33

8 333,33

12

12

12

100 000,00

100 000,00

100 000,00

Реализация основных общеобразовательных
программ начального общего образования,

X

106 773,41

112 168,52

118 021,31

360

360

360

38 438 426,59

40 380 668,77

42 487 671,36

X

106 773,41

112 168,52

118 021,31

24

24

24

2 562 561,77

2 692 044,58

2 832 511,42

X

106 773,41

112 168,52

118 021,31

366

366

366

39 079 067,04

41 053 679,92

43 195 799,21

X

106 773,41

112 168,52

118021,31

31

31

31

3 309 975,62

3 477 224,26

3 658 660,59

X

106 773,41

112 168,52

118 021,31

ПО

ПО

11 745 074,79

12 338 537,68

12 982 344,03

X

106 773,41

112 168,52

118 021,31

53

53

53

5 658 990,58

5 944 931,79

6 255 129,39

X

9,01

9,61

10,20

652 120

652 120

652 120

5 877 038,60

6 264 789,00

6 653 923,00

1
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 1
года до 3 лет)
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 3
лет до 8 лет)

Реализация адаптированных
общеобразовательных программ начального
общего образования
Реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования
Реализация адаптированных
общеобразовательных программ основного
общего образования
Реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования с
углубленным изучением отдельных
предметов, предметных областей
Реализация основных общеобразовательных
программ среднего общего образования
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
Налог на имущество, земельный налог

193 805,00

X

X

Итого

121

X

X

7

-

204 405,58

X

X

на 2025 год (на на 2026 год
первый год
(на второй год
планового
планового
периода)
периода)
8

-

12

-

12

-

12

-

п о

на 2025 год (на первый на 2026 год (на второй
год планового периода) год планового периода)

10

9

-

-

на 2024 год (текущий
финансовый год)

2 385 478,00

-

и

-

2 325 660,00

-

-

2 452 867,00

-

7 400 000,00

7 400 000,00

7 400 000,00

116 556 613,00

121 977 536,00

128 018 906,00

7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)

Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование

1

Субсидия на обеспечение питанием
обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях
(в рамках софинансирования) по
Муниципальной программе
«Развитие системы образования
Артемовского городского округа на
период 2023-2027 годов"
Субсидия на обеспечение питанием
обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях
за счет средств областного
бюджетав рамках Муниципальной
программы "Развитие системы
образования АГО на период 20232027 годов"
Субсидия на приведение зданий,
помещений муниципальных
образовательных учреждений в
соответствие с требованиями по
обеспечению пожарной,
антитеррористической и санитарной
безопасности по Муниципальной
программе «Развитие системы
образования Артемовского
городского округа на период 20232027 годов"

Код
строки

на 2024 год
(текущий
финансовый
год)

на 2025 год (на
первый год
планового периода)

на 2026 год (на
второй год
планового
периода)

2

10

11

12

X

170 000,00

170 000,00

170 000,00

X

5 500 000,00

5 720 000,00

5 948 800,00

X

676 300,00

0,00

0,00

Субсидия на проведение
мероприятий по обеспечению
деятельности советников директора
по воспитанию и взаимодействию с
детскими общественными
объединениями в
общеобразовательных организациях
за счет средств федерального и
областного бюджетов по
Муниципальной программе
«Развитие системы образования
Артемовского городского округа на
период 2023-2027 годов"
Субсидия на выплату ежемесячного
денежного вознаграждения за
классное руководство
педагогическим работникам
общеобразовательных организаций
за счет средств федерального
бюджета по Муниципальной
программе "Развитие системы
образования АГО на период 20232027 годов"
Субсидия на организацию
бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих
начальное общее образование в
муниципальных образовательных
организациях за счет средств
федерального и областного
бюджетов по Муниципальной
программе "Развитие системы
образования АГО на период 20232027 годов"

Итого

X

338 564,27

0,00

0,00

X

4 581 460,00

0,00

0,00

X

4 034 081,00

4 854 827,00

4 804 603,00

15 300 405,27

10 744 827,00

10 923 403,00

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Областной бюджет) школа
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:

№ п/п

1
1
2
3

группа должностей

2
АУП
УВП
Педагогические
работники
Итого:

по выплатам
Установленная
компенсационно
численность
по
го характера(за
(количество
должностному
всего (гр.5
вредные и
ставок), единиц
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8 окладу (графа 7 опасные условия по выплатам
(графа 3
компенсационн стимулирующего
штатного
)
труда) графа 8
штатного
расписания из
ого характера*
характера**
штатного
расписания)
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)

3
11,00
3,00

4
38073,65
19242,00

5
37909,45
10119,00

6

7

8
164,20
9123,00

9
1,15
1,15

10
481 631,78
66 384,90

11
5 779 581,20
796 618,80

141,00

26328,63

14764,48

18,44

2779,26

8766,45

1,15

4 269 188,08

51 230 257,00

155,00

X

X

X

X

X

X

4 817 204,76

57 806 457,00

графа 7 % - строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15 разделить на сумму графы 7 штатного расписание

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет) школа

1.1.

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
С реднем есячны й разм ер оплаты труда на одного работника, руб.

№ п/п

1
1

группа долж ностей

2
АУЛ

У становленная
численность
(количество
ставок), единиц
(графа 3
ш татного
расписания)

всего (гр.5
+гр.6+гр.7+гр.
8)

в том числе:
по выплатам
по
компенсационного
долж ностном у
характера (за
окладу (графа 7 вредные и опасные
по выплатам
условия труда) графа компенсационн
ш татного
8 штатного
расписания из
ого характера*
расписания из
расчета на одну
расчета на одну
ставку)

по выплатам
стимулирую щ его
характера**

Районный
коэф ф ициент

Ф он д оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

Ф он д оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)

3

4

5

6

7

8

9

10

4 ,0 0

2 7 0 1 5 ,9 6

1 6 9 5 4 ,2 5

0 ,0 0

5 1 4 ,5 4

9 5 4 7 ,1 7

1 ,1 5

1 2 4 2 7 3 ,4 2

1 ,0 0

2 0 1 8 0 ,4 8

1 0 1 1 9 ,0 0

0 ,0 0

5 1 4 ,5 4

9 5 4 6 ,9 4

1 ,1 5

2 3 2 0 7 ,5 6

3 7 ,2 5

2 0 2 0 2 ,4 4

1 0 1 1 9 ,0 0

2 1 ,7 3

5 1 4 ,5 4

9 5 4 7 ,1 7

1 ,1 5

8 6 5 4 2 2 ,0 2

1 0 3 8 5 0 6 4 ,2 6

4 2 ,2 5

X

X

X

X

X

1 0 1 2 9 0 3 ,0 0

12 1 5 4 8 3 6 ,0 0

11
1 4 9 1 2 8 0 ,9 9

Работники
2

п и щ е б л о к а (с т о л о в о й ,к

2 7 8 4 9 0 ,7 4

ухни)
Р а б о т н и к и ,о б е с п е ч и в а
3

ю щ ие содерж ан ие
зд ан и й и соор уж ен и й
И того:

X

графа 7 %= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15 разделить на сумму графы 7 штатного расписание

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (М естный бюджет) группа
1.1.

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

С реднемесячны й разм ер оплаты труда на од ного работника, руб.
в том числе:
У становленная
численность
(количество
№ п/п

группа долж ностей

ставок), единиц

2
Р аботн и к и пи щ еблок а

■

по

8)

д олж ностном у
окладу (граф а 7
ш татного
расписания из
расчета на одну
ставку)

3

4

5

0 ,5 0

1 9 2 4 2 ,0 0

0 ,2 5

0 ,7 5

(графа 3
ш татного
расписания)

1

по выплатам

всего (гр.5
+гр.6+гр.7+гр.

Ф он д оплаты

ком пенсационно
го характера (за
вредн ы е и
оп асн ы е условия
труда) граф а 8
ш татного
расписания из
расчета на одну
ставку

Р айонный

Ф он д оплаты

коэфф ициент

труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)

10

11

по выплатам
компенсационн

по выплатам
стимулирую щ его

ого характера*

характера**

6

7

8

9

1 0 1 1 9 ,0 0

4 0 4 ,7 6

3 4 7 8 ,2 6

5 2 3 9 ,9 8

1 ,1 5

11 0 6 4 , 0 0

1 3 2 7 6 8 ,0 0

1 9 2 4 2 ,0 0

1 0 1 1 9 ,0 0

0 ,0 0

3 4 7 8 ,2 6

5 6 4 4 ,7 4

1 ,1 5

5 5 3 2 ,0 0

6 6 3 8 4 ,0 1

X

X

X

X

X

16 5 9 6 ,0 0

1 9 9 1 5 2 ,0 0

(ст о л о в о й , к ухн и )
Работники,
обесп ечи ваю щ и е

3
содер ж ан и е здан и й и
сооруж ений
И того:

X

графа 7 %= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15 разделить на сумму графы 7 штатного расписание

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Областной бюджет) группа
1.1.

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

С реднем есячн ы й разм ер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:

№ п/п

группа долж ностей

У становленная
чи сленность
(количество
ставок), единиц
(графа 3
ш татного
расписания)

всего (гр.5
+ гр.6+ гр.7+гр.
8)

по
долж ностн ом у
окладу (граф а 7
ш татного
расписания из
расчета на одну
ставку)

по выплатам
компенсационно
го характера (за
вредны е и
опасны е условия
труда) граф а 8
ш татного
расписания из
расчета на одну

Ф онд оплаты
Р айонный
коэф ф и ци ен т
по выплатам
компенсационн
ого характера*

по выплатам
стимулирую щ его
характера**

труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

Ф онд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мсс.)

ставку
2

8

9

10

11

1

УВП

1 ,1 5

1 9 2 4 2 ,0 0

12 6 4 8 ,7 5

6 5 9 3 ,2 5

1 ,1 5

2 5 4 4 7 ,5 8

3 0 5 3 7 0 ,9 0

2

П еда го ги ч еск и е
раб о т н и к и

2 ,2 5

41 8 6 5 ,1 2

18 6 4 1 ,5 7

2 3 2 2 3 ,5 5

1 ,1 5

1 0 8 3 2 6 ,0 0

1 2 9 9 9 1 2 ,1 0

1

3

4

5

6

7

3

И то го :

3 ,4 0

X

X

X

X

X

1 ,1 5

0 ,0 0

0 ,0 0

X

1 3 3 7 7 3 ,5 7

1 6 0 5 2 8 3 ,0 0

Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения федеральный бюджет
1.1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п

группа должностей

Установленная
численность
классных
руководителей
вдв классе,
человек

всего (гр.5
+гр.6+гр.7)

сумма вознаграждения за классное
руководство/виплаты по
мероприятию по обеспечению
деятельности советников директора
по воспитанию н взаимодействию с
детскими общественными
объединениями в
общеобразовательных
орган изациях,рублей

по выплатам
стимулирующего
характера**

Фонд оплаты
Фонд оплаты труда
Районный
труда в месяц,
коэффициент,
на 12 месяца,
руб.
гр.5*гр.8
(гр.3*гр.5+гр.4*гр
1,15
5)*гр.6

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Работники, вы полня
ющие функцию
классного
руководства

51

0

5 000,00

5 000,00

0,00

1,15

293250,00

3519000,00

2

выплаты по
мероприятию по
обеспечению
деятельности
советников
директора по
воспитанию и
взаимодействию с
детскими
общественными
объединениями в
общеобразовательны
х организациях

1

0

18 843,04

6 069,50

12 773,54

1,15

21669,48

260034,00

0

X

X

X

X

X

3 1 4 9 1 9 ,4 8

3 7 7 9 0 3 4 ,0 0

1

2

Установленная численность
классных руководителей в
одном классе/советник,
человек

И того: |

51

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации

№ п/п
1
1

1 .1 .

1.2.

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Местный бюджет)
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
страховых взносов, руб.
2
4
3
X
Страховые взносы , всего:
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
12154836,00
3646442,33
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:

12154836,00

24309,67

X

3670752,00

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации

№ п/п
1
1

1.1.

1.2.

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Областной бюджет)
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
Наименование государственного внебюджетного фонда
страховых взносов, руб.
4
2
3
X
Страховые взносы, всего:
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
17341936,09
57806457,00
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд РоссийскойФ едеравди^
Итого:

57806457,00

115612,91

X

17457549,00

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации

№ п/п
1
1

1.1.

1.2.

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Федеральный бюджет)
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
страховых взносов, руб.
2
3
4
Страховые взносы, всего:
X
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
1133432,20
3779034,00
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федсрации__
Итого:

3779034,00

7558,07

X

1140990,27

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации

№ п/п
1
1

1.1.

1.2.

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Местный бюджет)
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
страховых взносов, руб.
2
3
4
Страховые взносы, всего:
X
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
199152,00
59733,70
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российско1НФеде£ации_
Итого:

199152,00

398,30

X

60132,00

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации

№ п/п
1
1

1.1.

1.2.

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Областной бюджет)
Размер базы для начисления
Наименование государственного внебюджетного фонда
Сумма взноса, руб.
страховых взносов, руб.
2
3
4
Страховые взносы, всего:
X
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
1605283,00
481584,43
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд РоссийскойФ едерации^
Итого:

1605283,00

3210,57

X

484795,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851

№ п/п

1
1

Наименование
расходов

2
Налог на
имущество
Итого:

За счет субсидии
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания

в том числе:
За счет
За счет
субсидии на поступлений от
оказания услуг
иные цели
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности

Налоговая база,
руб.

Ставка
налога, %

Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр. 3 х
гр. 4 /1 0 0 )

3

4

5

3 363 636,36

2,20

7 400 000,00

7 400 000,00

X

7 400 000,00

7 400 000,00

6

7

8

Код видов расходов 852

№ п/п

Наименование
расходов

Налоговая база,
руб.

Ставка
налога, %

Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр. 3 х
гр. 4 /1 0 0 )

1

2

3

4

5

Итого:

X

За счет субсидии
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания

в том числе:
За счет
За счет
субсидии на поступлений от
иные цели
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212, 243, 244,247

6.1.

№ п/п

1
1

2
3

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Наименование
расходов

Количество
номеров

Количество
платежей в
год

Стоимость за
единицу, руб.

2
Услуги связи
(телефон) МБ
в т ч кредиторская
задолженность за 2023
гпл
Интернет ОБ

3

4

5

6

1

12

1 783,33

21 400,00

Абонентское
обслуживание по
тарифному плану МБ
Итого:

6.2.

№ п/п

1
1

в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
выполнения
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х муниципальной
о задания
гр. 5)

7

9

8

21 400,00

0,00

0,00
0,00

1

12

0,00

0,00

1

1

1 600,00

1 600,00

1 600,00

X

X

X

23 000,00

23 000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортны х услуг

Наименование
расходов

2
Транспортные услуги

Итого:

Количество
услуг
перевозки

3

Цена
услуги
перевозки,

Сумма, руб. (гр. 3 х
гр. 4)

в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципальног
о задания

руб.

4

5

0,00

6

7

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8

0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п

1
1

Наименование
показателя

2
Отопление

Размер
потребления
ресурсов

Тариф (с
учетом
НДС), руб.

3
784,50
789,20

4
2 082,10
2 365,26

в т ч кредиторская
задолженность за 2023
год
Отопление п.Незевай

Электрическая энергия

122,78

2 862,58

351 467,57

122,50

3 253,32

398 532,43
0,00

117 416,00

10,22

1 199 991,52

117 417,00

10,22

1 200 008,48

в т ч кредиторская
задолженность за 2023
год
3

Холодное
водоснабжение
Холодное
водоснабжение п.
Незевай

4

5
6
7
8

Водоотведение
мероприятия по
экономии ХВС, вотведения
ЖБО
Вывоз ТКО
ГВС
в т ч кредиторская
задолженность за 2023
год
Итого:

6
1 633 407,45
1 866 592,55
390 380,18

в т ч кредиторская
задолженность за 2023
год
2

Сумма, руб. (гр. 3 х
гр. 4)

0,00

За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
выполнения
муниципальной
о задания

8

7

390 380,18

750 000,00

0,00

2 400 000,00

0,00

37,71

74 288,70

160 000,00

1 975,00

43,45

85 711,30

'

107,00

22,00

2 354,00

106,00
2 000,00
1 970,00

24,99
48,03
55,36

2 646,00
96 060,00
108 940,00

3,00

29 333,33

88 000,00

57,14
60,00
58,00
98,46

700,00
627,06
664,69
2 082,10

40 000,00
37 623,60
38 376,40
205 000,00

X

X

7 429 000,00

9

3 500 000,00

1 970,00

44 820,06

в том числе:
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности

5 000,00

205 000,00

88 000,00
40 000,00
76 000,00
205 000,00
44 820,06
7 429 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п

1
1

Наименование
показателя

2
Аренда модема
Итого:

Количество

3
1
X

Ставка
арендной
платы

4
X

Стоимость с учетом
НДС, руб.

Сумма, руб.

5
200,00
X

6
2 400,00
2 400,00

в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
выполнения
муниципальной
о задания

7
2 400,00
2 400,00

8

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
9

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содерж анию имущ ества

№ п/п

Наименование
расходов

Объект

Количество
работ
(услуг)

Стоимость работ
(услуг), руб.

в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
выполнения
Сумма, руб. муниципальной
( гр. 4 X гр. 5) о задания

7

6

3

4

5

1

Заправка картриджей
МБ

Здание
учреждения

1

50 000,00

50 000,00

50 000,00

2

Дератизация МБ

Здание
учреждения

1

95 000,00

95 000,00

95 000,00

3

Аккарицидка МБ

Здание
учреждения

1

26 000,00

26 000,00

26 000,00

4

Производственный
контроль МБ

Здание
учреждения

1

85 000,00

85 000,00

85 000,00

5

Обслуживание
инженерных
коммуникаций МБ

Здание
учреждения

12

52 000,00

624 000,00

624 000,00

6

Измерение
сопротивления МБ

Здание
учреждения

1

65 000,00

65 000,0£)

Лифт

12

3 500,00

42 000,00

42 000,00

Лифт

1

10 000,00

10 000,00

10 000,00

Пожарная
сигнализация

12

18 000,00

216 000,00

216 000,00

Отопление

1

100 000,00

100 000,00

100 000,00

Здание
учреждения

12

3 100,00

37 200,00

37 200,00

1

7

8

9

10
11

2

Обслуживание лифта
МБ
Тех
освидетельствование
лифта МБ
Обслуживание
пожарной
сигнализации МБ
Промывка системы
отопления МБ
Обслуживание прямой
телефонной связи
(стрелец) МБ

'

Т ехобслуживание
тревожной кнопки МБ

Здание
учреждения

12

1 500,00

18 000,00

18 000,00

13

Утилизация
имущества

чердачные
помещения

12

2 500,00

30 000,00

30 000,00

14

Проверка качества
чердачных помещений
МБ

чердачные
помещения

12

2 083,33

25 000,00

25 000,00

15

Очистка кровли

Здание
учреждения

1

4 300,00

4 300,00

4 300,00

16

испытание ограждений
Здание
учреждения
кровли

1

18 000,00

18 000,00

18 000,00

17

тех. обсл. системы
дымоудаления и
вентиляции

Здание
учреждения

12

9 000,00

108 000,00

108 000,00

18

Экспертиза пожарной
сигнализации

Здание
учреждения

1

200 000,00

200 000,00

200 000,00

19

пропитка чердачных
помещений

Здание
учреждения

1

100 000,00

100 000,00

100 000,00

20

поверка приборов
учета тепловой
энергии

Здание
учреждения

1

60 000,00

60 000,00

60 000,00

21

уборка снега

Здание
учреждения

1

10 000,00

35 700,00

35 700,00

X

X

1 949 200,00

1 949 200,00

Итого

9

8

65 000,00

12

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности

•

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п

Наименование
расходов

в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
выполнения
Количество Стоимость Сумма, руб.
( гр. 3 муниципальног
договоров услуги, руб.
х гр . 4)
о задания

7

2

3

4

6

1

Абонентская плата за
тревожную кнопку МБ

12

7 500,00

90 000,00

90 000,00

2

Мониторингсобытий,
поступающих по
спецканалу связи
(стрелец) МБ

12

3 100,00

37 200,00

37 200,00

3

Медосмотр
сотрудников МБ

1

400 000,00

400 000,00

400 000,00

4

Гигиенвоспитание МБ

1

100 000,00

100 000,00

100 000,00

1

5 000,00

5 000,00

1

120 000,00

120 000,00

12

115 708,33

1 388 500,00

1

20 000,00

20 000,00

20 000,00

1

120 000,00

120 000,00

120 000,00

177 601,00

5

6
7
8
9

Физическая охрана МБ
Затраты на сайт и ПО
МБ
Затраты на ПО и ЭФУ
ОБ

9

8

1

Аттестация
ответственного по
электробезопасности
МБ
Обследование детей на
яйцеглист МБ

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности

5 000,00

120 000,00
1 388 500,00

10

Учеба педработников
школы ОБ

1

177 601,00

177 601,00

11

Учеба педработников
группы ОБ

1

842,00

842,00

12

Питание ИЦ МБ
школа

12

14 166,67

170 000,00

13

Питание ИЦ ОБ школа

12

458 333,33

5 500 000,00

5 500 000,00

14

Питание ИЦ ФБ школа

12

336 173,42

4 034 081,00

4 034 081,00

12

8 333,33

100 000,00

12

14 883,33

178 600,00

1

2 000,00

2 000,00

1

30 000,00

30 000,00

30 000,00

25 000,00

25 000,00

15

16
17
18
19
20
21

Питание детей в
группе
Питание детей в
группе за счет средст
родительской платы
Страховка лифта
услуги по
обследованию
имущества
Экспертиза ЛДП
Организация
культурного досуга
Страхование детей
ЛДП
охрана труда
Итого

842,00

170 000,00

100 000,00

178 600,00
2 000,00

0

0,00
1
X

11 500,00

11 500,00
12 510 324,00

0,00
0,00

0,00

0,00
11 500,00
2 627 643,00

9 704 081,00

178 600,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
___________ средств____________________________________

№ п/п

1
1
2
3

Наименование
расходов

2
Учебная мебель ОБ
Компьютерная
техника ОБ
Учебники ОБ

4

Прочее МБ

5

Установка
молниезащиты

Количество

Средняя
стоимость,
руб.

3

4

Сумма, руб. (гр. 3 х
гр. 4)

5
200 000,00
100 000,00
2 600 000,00
400 000,00

в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
выполнения
муниципальног
о задания

7
200 000,00

Итого:

9

100 000,00
2 600 000,00
400 000,00

676 300,00
3 976 300,00

X

8

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности

3 300 000,00

676 300,00
676 300,00

0,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов__________________________

№ п/п

1
1
2
3
4

Наименование
расходов

2
Продукты питания
ГСМ
Прочие запасы
Мягкий инвентарь
Итого:

Количество

Средняя
стоимость,
руб.

3

4

X

Сумма, руб. (гр. 3 х
гр 4)

5
0,00
1 500,00
384 914,00
0,00
386 414,00

в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципально
го задания

6
1 500,00
384914,00
0,00
386414,00

7

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8

0,00
0,00

0,00