Приложение N 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования Артемовского
городского округа
(наименование должности лица, согласовывающего документ)

(наимено

дагдасарян Н.В.

нова Т.Н,

(расшифровка подписи)

подписи)

ПЛАН
АНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 и 2026 годов
от"

Наименование муниципального
учреждения
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Адрес фактического
местонахождения
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

2024 г.

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
Артемовского городскогоокруга "Средняя
общеобразовательная школа № 56 с
углубленным изучением отдельных
______________ предметов"______________

Управление образования Артемовского
_________ городского округа_________
623782, Свердловская область,
г.Артемовский, ул. Свободы, 82
6602003095

К од участника бю джетного

процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)
Единица измерения: руб.

документ)

667701001

Раздел 1

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности (указать
какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

Код доп. классификации, код цел
субсидии

в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

субсидии на
иные цели

6
108 730 337,00

7
15 300 405,27

8

ПО

X

X

X

X

X

X

111

X

X

X

X

X

X

108 730 337,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

150

X

X

151
152

X
X

X
X

15 300 405,27

X

15 300 405,27

X

124 209 342,27

108 730 337,00

15 300 405,27
4 920 024,27

Код строки

Наименование показателя

КодВР. код КОС ГУ

1

2
100

3
X

4

5
124 209 342,27

108 730 337,00

120

121

Всего

131

130

субсидии
на
осушеств
ление
капиталь
ных
вложений

всего

9
178 600,00

в рамках
за
муниципаль рамками
от иной
муниципал
ного
задания,
приносящей
ьного
установленн задания,
доход
установлен деятельности
ого
учреждени
ного
учреждени
ю
12
10
11
0,00
178 600,00
0,00

гранты

13
0,00

X

178 600,00

0,00

X

X

0,00

X

X

0,00

X

0,00

X

X

X

0,00

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

178 600,00

0,00

X

X

140
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами

иные субсидии, предоставленные
из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
В ы платы по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
из них:
оплата труда (областной)

141

0,00

155

142

143

160

152

162

162

200

X

X

X

85 612 680,00

85 612 680,00

211

111,211

15100

12 054 836,00

12 054 836,00

X

211.1

111,211

15000

199 152,00

199 152,00

X

211.2

111,211

25100

51 495 492,00

51 495 492,00

X

1 585 283,00

X

210

211.3

111,211

25000

1 585 283,00

из них:
оплата труда (федеральный)

211.4

111.211

906.4.L3030

3 519 000,00

3 519 000,00

из них:
оплата труда (федеральный)

211.4

111.211

906.4.51790

260 034,00

260 034,00

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)

212

111,266

15100

100 000,00

100 000,00

212.1

111,266

15000

0,00

0,00

212.2

111,266

25100

300 000,00

300 000,00

212.3

111,266

25000

20 000,00

20 000,00

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
начисления на выплаты по оплате
труда (местный)

213

119,213

15100

3 670 752,00

3 670 752,00

X

119,213

15000

60 132,00

60 132,00

X

начисления на выплаты по оплате
труда (областной)

213.2

119,213

25100

15 642 238,00

15 642 238,00

X

начисления на выплаты по оплате
труда (областной)

213.3

119,213

25000

484 795,00

484 795,00

X

начисления на выплаты по оплате
труда (федеральный)

213.4

119.213

906.4.L3030

1 062 460,00

1 062 460,00

начисления на выплаты по оплате
труда (федеральный)

213.4

119.213

906.4.51790

78 530,27

78 530,27

прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)

214

0,00

0,00

X

215

0,00

0,00

X

7 400 000,00

7 400 000,00

216

X

X

X

X

X

X

178 600,00

178 600,00

0,00

0,00

0,00

X

213.1

из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 3-х лет
командировочные расходы
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество_____________
земельный налог

X

X

начисления на выплаты по оплате
труда (местный)

прочие выплаты

X

X

230

X

X

231

851,291

15100

7 400 000,00

7 400 000,00

X

X

232

851,291

15100

0,00

0,00

X

X

233

X

X

234

X

X

расходы на закупку товаров, работ,
услуг, всего (из гр.5.стр. 1 Раздела 2
) из них:
услуги связи
услуги связи (телефон МБ)
услуги Интернет (ОБ)
абонент, обслуж. по тариф.плану
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из н и х :.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и размещение
тко
гве
арендная плата МБ
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества МБ
работы, услуги по содержанию
имущества всего
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги МБ+ОБ (ОБ
120 000)
прочие работы, услуги ОБ
прочие работы, услуги ОБ
прочие работы, услуги МБ
прочие работы, услуги ОБ
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги лдп

260

X

2 6 2 7 6 6 3 8 ,0 0

1 5 7 1 7 6 5 7 ,0 0

23 000,00

23 000,00

21 400,00

21 400,00

261

244,221

261.1

244,221

15100

261.2

244,221

25100

0,00

0,00

261.3

244,221

15100

1 600,00

1 600,00

262
263
264
264.1

244,222

15100

0,00

X
X
247,223

7 429 000,00
4 250 000,00

7 429 000,00
4 250 000,00

2 400 000,00

2 400 000,00

498 000,00

498 000,00

1 0 3 8 0 3 8 1 ,0 0

X

264.2

247.223

264.3

244,223

15112

264.4

244,223

15115

76 000,00

76 000,00

264.5

247,223

15112

205 000,00

205 000,00

265

244.224

15100

2 400,00

2 400,00

267

244,225

1 949 200,00

1 949 200,00

267.1

243,225

0,00

0,00

267.2

244,225

15154

1 949 200,00

1 949 200,00

268

244,225

906.1.022

0,00

0,00

268.1

244,225

0,00

0,00

270

X

X

12 510 324,00

2 627 643,00

270.1

244,226

15125

2 227 200,00

2 227 200,00

270.2

244,226

25125

297 601,00

297 601,00

842,00

842,00
0,00

0,00
0,00

244,226

25025

270.4

244,226

906.1.043

170 000,00

270.5

244,226

904.3.043

5 500 000,00

270.6

244,226

15031

278 600,00

100 000,00

178 600,00

178 600,00

0,00

0,00

270.7

244,226

15131

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 034 081,00

0,00

170 000,00
5 500 000,00

4 034 081,00

15100

244,310

272.1

244,310

15100

400 000,00

400 000,00

272.2

244,310

25100

2 900 000,00

2 900 000,00

272.3

244,310

906.1.002

676 300,00

0,00

676 300,00

272.4

244,310

906.3.075

0,00

0,00

0,00

386 414,00

386 414,00

увеличение стоимости
материальных запасов, всего

273

из них:
приобретение продуктов питания

274

Остаток средств на начало, года, в
том числе
местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
Остаток средств на конец года

0 ,0 0

0,00

270.3

272

запасы МБ
запасы ОБ
запасы
запасы

0 ,0 0

0,00

906.4.L3040

запасы ОБ

178 600,00

9 704 081,00

244.227

запасы
запасы ОБ
запасы МБ

178 600,00

0,00

0,00

244.226

прочие материальные
прочие материальные
прочие материальные
Группа
прочие материальные
Группа
прочие материальные
прочие материальные
прочие материальные
прочие материальные

0 ,0 0

X

270.8

запасы
запасы МБ
запасы МБ
запасы МБ

0 ,0 0

0 ,0 0

270.10

прочие материальные
прочие материальные
прочие материальные
прочие материальные
Группа

0,00

X

X
X
15107
15111

Страхование

ГСМ
прочие материальные запасы

178 600,00

X

прочие работы, услуги ФБ

увеличение стоимости основных
средств, всего
увеличение стоимости основных
средств МЬ
увеличение стоимости основных
средств ОБ
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств ОБ

1 7 8 6 0 0 ,0 0

2 000,00

2 000,00

3 976 300,00

3 300 000,00

X
676 300,00

0,00

0,00

0,00

0 ,0 0

0,00

X

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00

0,00

X

275
276
276.1
276.2
276.3

244,343
244,344
244,345

15100
15100
15100

276.4

244,345

15000

0,00

0,00

276.5
276.6

244,346
244,346

15100
25100

100 000,00
106 440,00

100 000,00
106 440,00

276.7

244,346

15000

20 316,00

20 316,00

276.7

244,346

25000

14 958,00

14 958,00

276.8
276.9
276.10
276.11
277

244,349
244,349

15100
25100

0,00
45 000,00

0,00
45 000,00

1 500,00
98 200,00
0,00

1 500,00
98 200,00
0,00

X

0,00

0,00

0,00

0,00

X
X

500

X

X

1 240 972,11

141 590,60

500.1
500.2
500.3

X
X
X

X
X
X

337 907,98
124 079,10
0,00

17511,50
124 079,10

600

X

X

461 987,08

141 590,60

778 985,03

320 396,48

320 396,48

320 396,48

320 396,48

320396,48

320396,48

778 985,03
0,00

0 ,0 0

Раздел 1

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе

1
П оступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности (указать
какие)

Код доп. классификации, код цел*
субсидии

К од ВР, кодК О С ГУ

Наименование показателя

К од строки

1

Всего

Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

5

6

7

121 977 536,00

10 744 827,00

110

X

X

111

X

121 977 536,00

3
X

4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

150

X

X

151

X

152

X

X
X

10 744 827,00

X

10 744 827,00

X

132 722 363,00

121 977 536,00

10 744 827,00

98 092 646,00

98 092 646,00

0,00

121

121 977 536,00

131

130

143

141

0,00

155

160

152

162

162

200

X

X

210

X

0,00

X

X

0,00

X

0,00

X

X

X

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

111,211

15100

12 276 384,00

12 276 384,00

X

211.1

111,211

15000

201 144,00

201 144,00

X

из них:
оплата труда (областной)

211.2

111,211

25100

61 306 215,00

61 306 215,00

X

из них:
оплата труда (областной)

211.3

111,211

25000

1 556 247,00

1 556 247,00

X

из них:
оплата труда (федеральный)

211.4

111.211

906.4.L3030

0,00

0,00

из них:
оплата труда (федеральный)

211.4

111.211

906.4.51790

0,00

0,00

212

111,266

15100

0,00

0,00

212.1

111,266

15000

0,00

0,00

212.2

111,266

25100

0,00

0,00

212.3

111,266

25000

0,00

0,00

119,213

15100

3 707 460,00

3 707 460,00

X

213.1

119,213

15000

60 733,00

60 733,00

X

начисления на выплаты по оплате
труда (областной)

213.2

119,213

25100

18 514 477,00

18 514 477,00

X

начисления на выплаты по оплате
труда (областной)

213.3

119,213

25000

469 986,00

469 986,00

X

начисления на выплаты по оплате
труда (федеральный)

213.4

119.213

906.4.L3030

0,00

0,00

начисления на выплаты по оплате
труда (федеральный)

213.4

119.213

906.4.51790

0,00

0,00

уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество_______________
земельный налог

214

0,00

0,00

X

215

0,00

0,00

X

7 400 000,00

7 400 000,00

216

X
X

X

X

X

X

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

213

из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 3-х лет
командировочные расходы

X

X

X

начисления на выплаты по оплате
труда (местный)

прочие выплаты

X

X

X

0,00

0,00

0,00

211

Социальные пособия и
компенсации персоналу в денежной
форме (областной)
начисления на выплаты по оплате
труда (местный)

X

0,00

из них:
оплата труда (местный)

Социальные пособия и
компенсации персоналу в денежной
форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в денежной
форме (областной)

13

X

120

0,00

0,00

X

доходы от от штрафных санкций за
нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов

Социальные пособия и
компенсации персоналу в денежной
форме (местный)

9
0,00

гранты

X

142

В ы платы по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)

всего

за рамками
в рамках
муниципал
муниципаль
от иной
ьного
ного
приносящей
задания,
задания,
ДОХОД
установлен
установленн
ного
деятельности
ого
учреждени
учреждению
ю
10
11
12

X

гранты

Доходы на иные цели капитального
характера

8

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:

0,00

140

иные субсидии, предоставленные
из бюджета

субсидии
на
осуществл
ение
капитальн
ых
вложений

0,00

прочие доходы
Добровольные пожертвования

доходы от операций с активами

субсидии на
иные цели

132 722 363,00

2
100

доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

X

230

X

X

231

851,291

15100

7 400 000,00

7 400 000,00

X

X

232

851,291

15100

0,00

0,00

X

X

прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
расходы на закупку товаров, работ,
услуг, всего (из гр.5.стр. 1 Раздела 2
) из них:
услуги связи

233

X

X

234

X

X

260

X

27 229 717,00

16 484 890,00

23 000,00

23 000,00

21 400,00

21 400,00

261

244,221

услуги связи (телефон МБ)

261.1

244,221

15100

услуги Интернет (ОБ)

261.2

244,221

25100

0,00

0,00

261.3

244,221

15100

1 600,00

1 600,00

транспортные услуги

262

244,222

15100

0,00

коммунальные услуги, всего
из н и х :.....

263
264

X

X

X

X

8 060 837,00

8 060 837,00

Тепловая энергия

264.1

247,223

15107

4 881 837,00

4 881 837,00

Электрическая энергия

264.2

247.223

15111

2 400 000,00

2 400 000,00
498 000,00

абонент.обслуж.по тариф.плану

Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и размещение
ТКО
гве
арендная плата МБ
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества МБ
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
в том числе текущий ремонт зданий
и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги МБ+ОБ (ОБ
120 000)
прочие работы, услуги ОБ
прочие работы, услуги ОБ
прочие работы, услуги МБ
прочие работы, услуги ОБ
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги лдп

10 744 827,00

244,223

15112

264.4

244,223

15115

76 000,00

76 000,00

264.5

247,223

15112

205 000,00

205 000,00

265

244.224

15100

2 400,00

2 400,00
1 949 200,00

267

244,225

1 949 200,00

267.1

243,225

0,00

0,00

267.2

244,225

15154

1 949 200,00

1 949 200,00

268

244,225

906.1.022

0,00

0,00

268.1

244,225

0,00

0,00

270

X

X

13 074 027,00

2 329 200,00

270.1

244,226

15125

2 227 200,00

2 227 200,00

270.2

244,226

25125

0,00

0,00

270.3

244,226

25025

0,00

0,00

270.4

244,226

906.1.043

170 000,00

0,00

270.5

244,226

904.3.043

5 720 000,00

270.6

244,226

15031

100 000,00

100 000,00

270.7

244,226

15131

0,00

0,00

270.8

244.226

906.4.L3040

4 854 827,00

0,00

Страхование

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 744 827,00

0,00

0,00

15100

2 000,00

2 000,00

3 899 503,00

3 899 503,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 854 827,00
X

272

244,310

увеличение стоимости основных
средств МЬ

272.1

244,310

15100

400 000,00

400 000,00

увеличение стоимости основных
средств ОБ

272.2

244,310

25100

3 483 003,00

3 483 003,00

увеличение стоимости основных
средств ОБ

272.3

244,310

25000

0,00

16 500,00

0,00

увеличение стоимости основных
средств ОБ

272.4

244,310

906.3.075

0,00

0,00

0,00

220 750,00

220 750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

0,00

0,00

0,00

0,00

X

275

прочие материальные запасы

276

прочие материальные запасы

276.1

244,343

15100

1 500,00

1 500,00

прочие материальные запасы МБ

276.2

244,344

15100

98 200,00

прочие материальные запасы МБ
прочие материальные запасы МБ

276.3
276.4

244,345

15100

0,00

98 200,00
0,00

244,345

15000

0,00

0,00

прочие материальные запасы
МБ+лдп

276.5

244,346

15100

100 000,00

100 000,00

прочие материальные запасы ОБ
прочие материальные запасы МБ

276.6
276.7

244,346
244,346

25100

0,00

15000

0,00
21 050,00

21 050,00

276.7

244,346

25000

0,00

0,00

X

0,00

0,00

0,00

276.8

244,349

15100

0,00

0,00

прочие материальные запасы ОБ

276.9

244,349

25100

0,00

0,00

прочие материальные запасы
прочие материальные запасы

276.10
276.11
277
500

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

500.1

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

500.2

X

X

0,00

0,00

600

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

600

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

Остаток средств на начало, года, в
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
Остаток средств на конец года

0,00

170 000,00

244.227

прочие материальные запасы ОБ
Группа
прочие материальные запасы МБ

0,00

0,00

0,00

270.10

274

0,00

X

увеличение стоимости основных
средств, всего

ГСМ

0,00

5 720 000,00

прочие работы, услуги ФБ

из них:
приобретение продуктов питания

0,00

X

264.3

273

0,00

X

X

498 000,00

увеличение стоимости
материальных запасов, всего

0,00

0,00

X
X

0,00

Раздел 1

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2026 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

>£
8

в том числе

Код ВР, кодК О С ГУ

Наименование показателя

Код строки

§

1
I!
г
1

?

-е-чЗ

Всего

5

С

S
3

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

субсидии на
иные цели

субсидии
на
осуществл
ение
капитальн
ых
вложений

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:

всего

ы

1
П о с т у п л ен и я о т д о х о д о в , в сего:

в том числе:
доходы от собственности (указать
какие)

5

6

7

138 942 309,00

128 018 906,00

10 923 403,00

110

X

X

111

X

128 018 906,00

2

3

100

X

4

Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

150

X

X

151
152

X
X

X
X

X

10 923 403,00

X
X

121

128 018 906,00

131

130
140

гранты

142

доходы от от штрафных санкций за
нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов

143

иные субсидии, предоставленные
из бюджета

141

160

0,00

155

10 923 403,00

152

Доходы на иные цели капитального
характера

162

162

В ы п л а т ы п о р а сход ам , в сего

200

X

X

0,00

X

X

0,00

X

X

0,00

X

0,00

X

X

X

0,00

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

128 018 906,00

10 923 403,00

210

103 286 548,00

103 286 548,00

0,00

211

111,211

15100

12 339 148,00

12 339 148,00

X

211.1

111,211

15000

203 155,00

203 155,00

X

из них:
оплата труда (областной)

211.2

111,211

25100

65 122 120,00

65 122 120,00

X

из них:
оплата труда (областной)

211.3

111,211

25000

1 650 822,00

1 650 822,00

X

из них:
оплата труда (федеральный)

211.4

111.211

906.4.L3030

0,00

0,00

из них:
оплата труда (федеральный)

211.4

111.211

906.4.51790

0,00

0,00

212

111, 266

15100

0,00

0,00

212.1

111,266

15000

0,00

0,00

212.2

111,266

25100

0,00

0,00

212.3

111, 266

25000

0,00

0,00

Социальные пособия и
компенсации персоналу в денежной
форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в денежной
форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в денежной
форме (областной)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в денежной
форме (областной)
начисления на выплаты по оплате
труда (местный)

119,213

15100

3 744 535,00

3 744 535,00

X

213.1

119,213

15000

61 340,00

61 340,00

X

начисления на выплаты по оплате
труда (областной)

213.2

119,213

25100

19 666 880,00

19 666 880,00

X

начисления на выплаты по оплате
труда (областной)

213.3

119,213

25000

498 548,00

498 548,00

X

начисления на выплаты по оплате
труда (федеральный)

213.4

119.213

906.4.L3030

0,00

0,00

начисления на выплаты по оплате
труда (федеральный)

213.4

119.213

906.4.51790

0,00

0,00

214

0,00

0,00

215

0,00

0,00

командировочные расходы

216

уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них;
налог на имущество_______________
земельный налог

0,00

X

X

X

X

213

из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 3-х лет

0,00

X

начисления на выплаты по оплате
труда (местный)

прочие выплаты

X

0,00

138 942 309,00

в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (местный)

13

X

120

0,00

0,00

0,00

прочие доходы
Добровольные пожертвования

доходы от операций с активами

9
0,00

гранты

0,00

доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)

8

за рамками
в рамках
муниципал
муниципаль
от иной
ьного
ного
задания,
приносящей
задания,
установлен
доход
установленн
деятельности
ного
ого
учреждени
учреждению
ю
10
12
11

X

X
X

230

7 400 000,00

7 400 000,00

X

X

231

851,291

15100

7 400 000,00

7 400 000,00

X

X

232

851,291

15100

0,00

0,00

X

X

прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
расходы на закупку товаров, работ,
услуг, всего (из гр.5.стр.1 Раздела 2
) из них:
услуги связи

233

X

234

X

260

X

28 255 761,00

17 332 358,00

23 000,00

23 000,00

21 400,00

21 400,00

261

244,221

услуги связи (телефон МБ)

261.1

244,221

15100

услуги Интернет (ОБ)

261.2

244,221

25100

0,00

0,00

261.3

244,221

15100

1 600,00

1 600,00

транспортные услуги

262

244,222

15100

0,00

коммунальные услуги, всего
из н и х :.....
Тепловая энергия

263
264

X
X

X
X

8 766 799,00

8 766 799,00

264.1

247,223

15107

5 587 799,00

5 587 799,00

Электрическая энергия

264.2

247.223

15111

2 400 000,00

2 400 000,00

264.3

244,223

15112

498 000,00

498 000,00

264.4

244,223

15115

76 000,00

76 000,00

264.5

247,223

15112

205 000,00

205 000,00

265

244.224

15100

2 400,00

2 400,00

267

244,225

1 949 200,00

1 949 200,00

267.1

243,225

0,00

0,00

267.2

244,225

15154

1 949 200,00

1 949 200,00

268

244,225

906.1.022

0,00

0,00

268.1

244,225

0,00

0,00

270

X

X

13 252 603,00

2 329 200,00

270.1

244,226

15125

2 227 200,00

2 227 200,00

270.2

244,226

25125

0,00

0,00

270.3

244,226

25025

0,00

0,00
0,00

абонент.обслуж.по тариф.плану

Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и размещение
ТКО
ГВС
арендная плата МБ
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества МБ
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
в том числе текущий ремонт зданий
и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги МБ+ОБ (ОБ
120 000)
прочие работы, услуги ОБ
прочие работы, услуги ОБ
прочие работы, услуги МБ
прочие работы, услуги ОБ
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги лдп

10 923 403,00

244,226

906.1.043

270.5

244,226

904.3.043

5 948 800,00

270.6

244,226

15031

100 000,00

100 000,00
0,00

270.7

244,226

15131

прочие работы, услуги ФБ

270.8

244.226

906.4.L3040

4 804 603,00

0,00

Страхование

15100

2 000,00

2 000,00

10 923 403,00

4 039 523,00

4 039 523,00

244,310

15100

400 000,00

400 000,00

увеличение стоимости основных
средств ОБ

272.2

244,310

25100

3 622 323,00

3 622 323,00

увеличение стоимости основных
средств ОБ

272.3

244,310

25000

0,00

17 200,00

0,00

увеличение стоимости основных
средств ОБ

272.4

244,310

906.3.075

0.00

0,00

0,00

222 236,00

222 236,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

0,00

0,00

0,00

0,00

276
244,343

15100

1 500,00

1 500,00

276.2
276.3

244,344
244,345

15100
15100

98 200,00
0,00

98 200,00
0,00

276.4

244,345

15000

0,00

0,00

прочие материальные запасы
прочие материальные запасы ОБ

276.5
276.6

244,346
244,346

15100
25100

100 000,00
0,00

100 000,00
0,00

прочие материальные запасы МБ
Группа

276.7

244,346

15000

22 536,00

22 536,00

276.7

244,346

25000

0,00

0,00

276.8

244,349
244,349

15100

0,00

25100

0,00

0,00
0,00

276.9
276.10
276.11
277

X

0,00

0,00

0,00

0,00

X
X

Остаток средств на начало, года, в
том числе
местный бюджет

500

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

500.1

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

500.2

X

X

0,00

0,00

600

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

600

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

Остаток средств на конец года
Остаток средств на конец года

0,00

0,00

X

276.1

прочие материальные запасы
прочие материальные запасы

0,00

4 804 603,00

244,310

прочие материальные запасы ОБ
Группа
прочие материальные запасы МБ
прочие материальные запасы ОБ

0,00

0,00

170 000,00

272

прочие материальные запасы МБ
прочие материальные запасы МБ
Группа

0,00
0,00

272.1

прочие материальные запасы
прочие материальные запасы МБ

0,00

0,00

увеличение стоимости основных
средств МЬ

прочие материальные запасы

0,00

0,00

X

244.227

275

0,00

0,00

270.10

274

0,00

X

увеличение стоимости основных
средств, всего

ГСМ

0,00

5 948 800,00

0,00

273

0,00

X

270.4

из них:
приобретение продуктов питания

X
0,00

X

170 000,00

увеличение стоимости
материальных запасов, всего

X

0,00

Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
Наименование показателя

п/п
1

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

1

Коды
строк

Год
начала
закупки

3

4

260

X

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ)
и Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)

1.1.

1.3.

в том числе:
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
1.4.1.1.
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
1.4.2. пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
в том числе по национальному проекту
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление
1.4.3.
капитальных вложений
1.4.4. за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
1.4.4.1.
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

2.

27 229 717,00

28 255 761,00

X

435 200,24

X

25 841 437,76

27 229 717,00 28 255 761,00

X

15 282 456,76

16 484 890,00

17 332 358,00

X

15 282 456,76

16 484 890,00

17 332 358,00

X

10 380 381,00

10 744 827,00

10 923 403,00

10 380 381,00

10 744 827,00

10 923 403,00

178 600,00

0,00

0,00

178 600,00

0,00

0,00

25 841 437,76

27 229 717,00

28 255 761,00

25 841 437,76

27 229 717,00

28 255 761,00

X

1.4.2.1

1.4.4.2.

5
26 276 638,00

на 2026 г.
(второй год
планового
периода)
7

X

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона
№ 223-ФЗ

1.4.

4.1.

Сумма
на 2025 г.
(первый год
планового
периода)
6

X

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона №
44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

1.2.

Код
бюджетн
на 2024 г.
ой
(текущий
класифф
финансовый год)
икации

X
X
X
X
X

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

X

Итого но контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки

X

в том числе по году начала закупки:

3.

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ,
по соответствующему году закупки

X

в том числе по году начала закупки:

Руководитель учреждения директор

____ Т.Н.Новокрещенова
(подпись)

Исполнитель

Бухгалтер

Смирнова Ю.Н.

(должность)
^

[''

СЛ

2( ^

(расш ифровка подписи)

(ф ам и л и я , и н и ц и ал ы )

у.

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования Артемовского городского округа
(наименование должности лица, согласовывающего документ)
Б а гд аса р я н Н.В .
(п о д п и сь ) ,

DJ/

__________ 20

(р а с ш и ф р о в к а п о д п и с и )

^

г.

(телефон)

3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121)

Код
строки

Наименование

1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата ЛДП

X

Д ОХОД Ы

X

2

Объем планируемых поступлений, руб.
на 2024 год на 2025 год (на на 2026 год (на
(текущий
первый год
второй год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)
10
и
12
178 600,00

0,00

0,00

0,00
Итого

121

0,00
178 600,00

0,00

0,00

2. Расчет доходов на вы полнение м ун иц и пальн ого задани я (К О С ГУ 131)(стр.120)
Код
строки

Наименование услуги

Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.

Планируемый объем оказания услуг (выполнения
работ)

на 2024 год
(текущий
финансовый
год)

на 2025 год (на
первый год
планового
периода)

на 2026 год (на
второй год
планового
периода)

на 2024 год
(текущий
финансовый год)

2

3

4

5

6

Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 1
года до 3 лет)

X

X

X

X

Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 3
лет до 8 лет)

X

198 789,83

Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)

X

X

Присмотр и уход (отЗ лет до 8 лет)

X

8 333,33

8 333,33

8 333,33

12

12

12

100 000,00

100 000,00

100 000,00

Реализация основных общеобразовательных
программ начального общего образования,

X

98 482,86

112 168,52

118021,31

360

360

360

35 453 829,81

40 380 668,77

42 487 671,36

Реализация адаптированных
общеобразовательных программ начального
общего образования

X

98 482,86

112 168,52

118 021,31

24

24

24

2 363 588,65

2 692 044,58

2 832 511,42

X

98 482,86

112 168,52

118 021,31

366

366

366

36 044 726,98

41 053 679,92

43 195 799,21

X

98 482,86

112 168,52

118021,31

31

31

31

3 052 968,68

3 477 224,26

3 658 660,59

Реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования с
углубленным изучением отдельных
предметов, предметных областей

X

98 482,86

112 168,52

118021,31

по

по

по

10 833 114,67

12 338 537,68

12 982 344,03

Реализация основных общеобразовательных
программ среднего общего образования

X

98 482,86

112 168,52

118 021,31

53

53

53

5 219 591,61

5 944 931,79

6 255 129,39

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ

X

9,01

9,61

10,20

652 120

652 120

652 120

5 877 038,60

6 264 789,00

6 653 923,00

1

Реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования
Реализация адаптированных
общеобразовательных программ основного
общего образования

Налог на имущество, земельный налог

193 805,00

X

X
Итого

121

X

X

X

8

7

-

204 405,58

X

на 2025 год (на на 2026 год
первый год
(на второй год
планового
планового
периода)
периода)

общий объем планируемых поступлений, руб

12

12

-

9

-

-

-

на 2024 год (текущий
финансовый год)

10

-

12

-

на 2025 год (на первый на 2026 год (н а второй
год планового периода) год планового периода)

2 385 478,00

-

11

-

2 325 660,00

-

-

2 452 867,00

-

7 400 000,00

7 4 0 0 000,00

7 400 000,00

108 730 337,00

121 977 536,00

128 018 906,00

7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)

Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование

Код
строки

1

2

на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
10

X

Субсидия на обеспечение питанием
обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях
(в рамках софинансирования) по
Муниципальной программе
«Развитие системы образования
Артемовского городского округа на
период 2023-2027 годов"
Субсидия на обеспечение питанием
обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях
за счет средств областного
бюджетав рамках Муниципальной
программы "Развитие системы
образования АГО на период 20232027 годов"
Субсидия на приведение зданий,
помещений муниципальных
образовательных учреждений в
соответствие с требованиями по
обеспечению пожарной,
антитеррористической и санитарной
безопасности по Муниципальной
программе «Развитие системы
образования Артемовского
городского округа на период 20232027 годов"

11

на 2026 год (на
второй год
планового
периода)
12

170 000,00

170 000,00

170 000,00

X

5 500 000,00

5 720 000,00

5 948 800,00

X

676 300,00

0,00

0,00

на 2025 год (на
первый год
планового периода)

Субсидия на проведение
мероприятий по обеспечению
деятельности советников директора
по воспитанию и взаимодействию с
детскими общественными
объединениями в
общеобразовательных организациях
за счет средств федерального и
областного бюджетов по
Муниципальной программе
«Развитие системы образования
Артемовского городского округа на
период 2023-2027 годов"
Субсидия на выплату ежемесячного
денежного вознаграждения за
классное руководство
педагогическим работникам
общеобразовательных организаций
за счет средств федерального
бюджета по Муниципальной
программе "Развитие системы
образования АГО на период 20232027 годов"
Субсидия на организацию
бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих
начальное общее образование в
муниципальных образовательных
организациях за счет средств
федерального и областного
бюджетов по Муниципальной
программе "Развитие системы
образования АГО на период 20232027 годов"
Итого

X

338 564,27

0,00

0,00

X

4 581 460,00

0,00

0,00

X

4 034 081,00

4 854 827,00

4 804 603,00

15 300 405,27

10 744 827,00

10 923 403,00

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет) школа

1.1.

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
С реднемесячны й разм ер оплаты труда на од ного работника, руб.
У становленная
численность

№ п/п

группа долж ностей

1
1

2
АУЛ

(количество
ставок), единиц
(графа 3
ш татного
расписания)

в том числе:
по выплатам
компенсационного
долж ностному
характера (за
окладу (граф а 7 вредные и опасные
п о выплатам
условия труда) графа компенсационн
ш татного
8
штатного
расписания из
ого характера*
расписания из
расчета на одну
расчета на одну
ставку)
по

всего (гр.5
+гр.6+гр.7+гр.
8)

Ф он д оплаты
по выплатам
стимулирую щ его
характера**

Районный
коэфф ициент

труда в месяц,
руб

гр.3*гр.4*гр9

Ф онд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)

3

4

5

6

7

8

9

10

4 ,0 0

2 7 0 1 5 ,9 6

1 6 9 5 4 ,2 5

0 ,0 0

5 1 4 ,5 4

9 5 4 7 ,1 7

1 ,1 5

1 2 4 2 7 3 ,4 2

1 ,0 0

2 0 1 8 0 ,4 8

1 0 1 1 9 ,0 0

0 ,0 0

5 1 4 ,5 4

9 5 4 6 ,9 4

1 ,1 5

2 3 2 0 7 ,5 6

3 7 ,2 5

2 0 2 0 2 ,4 4

1 0 1 1 9 ,0 0

2 1 ,7 3

5 1 4 ,5 4

9 5 4 7 ,1 7

1 ,1 5

8 6 5 4 2 2 ,0 2

1 0 3 8 5 0 6 4 ,2 6

4 2 ,2 5

X

X

X

X

X

X

1 0 1 2 9 0 3 ,0 0

1 2 1 5 4 8 3 6 ,0 0

11
1 4 9 1 2 8 0 ,9 9

Работники
2

п и щ е б л о к а (с т о л о в о й ,к

2 7 8 4 9 0 ,7 4

ухни)
Р а б о т н и к и ,о б е с п е ч и в а
3

ю щ ие содерж ание
зд ан и й и соор уж ен и й
И того:

графа 7 %= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15 разделить на сумму графы 7 штатного расписание

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Областной бюджет) школа
1.1.

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

С реднемесячны й размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:

№ п/п

группа долж ностей

У становленная
численность
(количество
ставок), единиц
(графа 3
ш татного
расписания)

1
1
2

3

2

всего (гр.5
+гр.6+гр.7+гр.
8)

по
долж ностному
окладу (граф а 7
ш татного
расписания из
расчета на одну
ставку)

по выплатам
компенсационно
го характера (за
вредн ы е и
оп асн ы е условия
труда) граф а 8
ш татного
расписания из

Районный
коэфф ициент
по выплатам
компенсационн
ого характера*

по выплатам
стимулирую щ его
характера**

Ф онд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

Ф онд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)

расчета на одну
ставку

3

4

5

8

9

10

11

АУЛ

1 1 ,0 0

3 2 9 2 5 ,1 4

2 6 7 0 2 ,8 7

6 2 2 2 ,2 7

1 ,1 5

4 1 6 5 0 3 ,1 0

4 9 9 8 0 3 7 ,2 0

УВП

3 ,0 0

1 9 2 4 2 ,0 0

1 0 1 1 9 ,0 0

9 1 2 3 ,0 0

1 ,1 5

6 6 3 8 4 ,9 0

7 9 6 6 1 8 ,8 0

1 3 9 ,1 3

2 3 9 5 8 ,8 4

1 2 9 3 0 ,9 2

3 3 7 ,6 0

2 0 4 2 ,8 7

8 6 4 7 ,4 5

1 ,1 5

3 8 3 3 4 0 3 ,0 0

4 6 0 0 0 8 3 6 ,0 0

1 5 3 ,1 3

X

X

X

X

X

X

4 3 1 6 2 9 1 ,0 0

51 7 9 5 4 9 2 ,0 0

П едагогические
работники

И того:

6

7

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (М естный бюджет) группа
1.1.

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

С реднемесячны й разм ер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:

№ п/п

группа долж ностей

У становленная
численность
(количество
ставок), единиц
(графа 3
ш татного
расписания)

по выплатам

всего (гр.5
+гр.6+гр.7+гр.
8)

по
долж ностному
окладу (граф а 7
ш татного
расписания из
расчета на одну
ставку)

Ф он д оплаты

компенсационно
го характера (за
вредн ы е и
оп асн ы е условия
труда) граф а 8
ш татного
расписания из
расчета на одну

п о выплатам
компенсационн
ого характера*

стимулирую щ его
характера**

Районный

труда в месяц,

коэфф ициент

руб.
гр.3*гр.4*гр9

10

по выплатам

Ф онд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)

ставку
1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 ,5 0

1 9 2 4 2 ,0 0

1 0 1 1 9 ,0 0

4 0 4 ,7 6

3 4 7 8 ,2 6

5 2 3 9 ,9 8

1 ,1 5

11 0 6 4 , 0 0

1 3 2 7 6 8 ,0 0

0 ,2 5

1 9 2 4 2 ,0 0

1 0 1 1 9 ,0 0

0 ,0 0

3 4 7 8 ,2 6

5 6 4 4 ,7 4

1 ,1 5

5 5 3 2 ,0 0

6 6 3 8 4 ,0 1

0 ,7 5

X

X

X

X

X

X

1 6 5 9 6 ,0 0

1 9 9 1 5 2 ,0 0

11

Р аботн и к и п ищ еблока
1
(ст о л о в о й , к ухн и )

Работники,
3

обесп ечи ваю щ и е
содер ж ан и е зд ан и й и
сооруж ен и й
И того:

графа 7 %= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15 разделить на сумму графы 7 штатного расписание

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Областной бюджет) группа
1.1.

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

С реднемесячны й разм ер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
У становленная
численность
№ п/п

группа долж ностей

(количество
ставок), единиц
(графа 3
ш татного
расписания)

по выплатам
по
всего (гр.5
+гр.6+гр.7+гр.
8)

д олж ностном у
окладу (граф а 7
ш татного
расписания из
расчета на одну
ставку)

1
1

2
УВП

3

4

5

1 ,1 5

1 9 2 4 2 ,0 0

1 2 6 4 8 ,7 5

2 ,2 5

4 1 8 6 5 ,1 2

18 6 4 1 ,5 7

ком пенсационно
го характера (за
вредн ы е и
по выплатам
оп асн ы е условия
компенсационн
труда) граф а 8
ого характера*
ш татного
расписания из
расчета на одну
ставку
6

7

коэфф ициент
по выплатам

Ф онд оплаты
труда в месяц,
рубгр.3*гр.4*гр9

Ф он д оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)

стимулирую щ его
характера**

8

9

10

11

6 5 9 3 ,2 5

1 ,1 5

2 5 4 4 7 ,5 8

3 0 5 3 7 0 ,9 0

2 3 2 2 3 ,5 5

1 ,1 5

1 0 8 3 2 6 ,0 0

1 2 9 9 9 1 2 ,0 0

1 ,1 5

0 ,0 0

0 ,0 0

1 3 3 7 7 3 ,5 7

1 6 0 5 2 8 2 ,9 1

•

П едагогические
2

Районный

работники
3
И того:

3 ,4 0

X

X

X

X

X

Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения федеральный бюджет
1.1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п

группа должностей

2

Установленная численность
классных руководителей в
одном классе/советник,
человек

Установленная
численность
классных
руководителей
вдв классе,
человек

всего (гр.5
+гр.6+гр.7)

сумма вознаграждения за классное
руководство/выплаты по
мероприятию по обеспечению
деятельности советников директора
по воспитанию н взаимодействию с
детскими общественными
объединениями в
общеобразовательных
орган изациях,рублей

по выплатам
стимулирующего
характера**

Фонд оплаты
Районный
труда в месяц,
Фонд оплаты труда
коэффициент,
р >«.
на 12 месяца,
1,15
(гр.3*гр.5+гр.4*гр
гр.5*гр.8
,5)*гр.6

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Работники,выполня
ющие функцию
классного
руководства

51

0

5 000,00

5 000,00

0,00

1,15

293250,00

3519000,00

2

выплаты по
мероприятию по
обеспечению
деятельности
советников
директора по
воспитанию и
взаимодействию с
детскими
общественными
объединениями в
общеобразовательны
х организациях

1

0

18 843,04

6 069,50

12 773,54

1,15

21669,48

260034,00

0

X

X

X

X

X

3 1 4 9 1 9 ,4 8

3 7 7 9 0 3 4 ,0 0

1

И того: 1

51

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации

№ п/п
1
1

1.1.

1.2.

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Местный бюджет)
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
Наименование государственного внебюджетного фонда
страховых взносов, руб.
2
3
4
X
Страховые взносы, всего:
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
12154836,00
3646442,33
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:

12154836,00

24309,67

X

3670752,00

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации

№ п/п
1
1

1.1.

1.2.

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Областной бюджет)
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
страховых взносов, руб.
2
4
3
Страховые взносы, всего:
X
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
15538647,02
51795492,00
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:

51795492,00

103590,98

X

15642238,00

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации

№ п/п
1
1

1.1.

1.2.

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Федеральный бюджет)
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
страховых взносов, руб.
2
3
4
Страховые взносы, всего:
X
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
3779034,00
1133432,20
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:

3779034,00

7558,07

X

1140990,27

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации

№ п/п
1
1

1.1.

1.2.

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Местный бюджет)
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
страховых взносов, руб.
2
4
3
Страховые взносы, всего:
X
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
199152,00
59733,70
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:

199152,00

398,30

X

60132,00

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации

№ п/п
1
1

1.1.

1.2.

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Областной бюджет)
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
страховых взносов, руб.
2
3
4
Страховые взносы, всего:
X
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
1605283,00
481584,43
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный'
социальный фонд Российской Федерации
Итого:

1605283,00

3210,57

X

484795,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851

№ п/п

1
1

Наименование
расходов

2
Налог на
имущество
Итого:

За счет субсидии
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания

в том числе:
За счет
За счет
субсидии на поступлений от
иные цели
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности

Налоговая база,
руб.

Ставка
налога, %

Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр. 3 х
гр .4 /1 0 0 )

3

4

5

3 363 636,36

2,20

7 400 000,00

7 400 000,00

X

7 400 000,00

7 400 000,00

6

7

8

Код видов расходов 852

№ п/п

Наименование
расходов

Налоговая база,
руб.

Ставка
налога, %

Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр. 3 х
гр .4 /1 0 0 )

1

2

3

4

5

Итого:

X

За счет субсидии
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания

в том числе:
За счет
За счет
субсидии на поступлений от
иные цели
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212, 243, 244,247

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п

1
1

2
3

Количество
платежей в
год

Наименование
расходов

Количество
номеров

2
Услуги связи
(телефон) МБ
в т ч кредиторская
задолженность за 2023
гол
Интернет ОБ

3

4

5

6

1

12

1 783,33

21 400,00

Абонентское
обслуживание по
тарифному плану МБ
Итого:

Стоимость за
единицу, руб.

в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
Сумма, руб. выполнения
(гр. 3 х гр. 4 х муниципальной
о задания
гр. 5)

7

8

9

21 400,00

0,00

0,00
0,00

1

12

0,00

0,00

1

1

1 600,00

1 600,00

1 600,00

X

X

X

23 000,00

23 000,00

6.2, Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п

1
1

Наименование
расходов

2
Транспортные услуги

Итого:

Количество
услуг
перевозки

Цена
услуги
перевозки,
руб.

3

4

в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
выполнения
Сумма, руб. (гр. 3 х муниципальной
гр. 4)
о задания

5

0,00

6

7

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8

0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п

1
1

Наименование
показателя

2
Отопление

Размер
потребления
ресурсов

Тариф (с
учетом
НДС), руб.

3
784,50
789,20

4
2 082,10
2 365,26

в т ч кредиторская
задолженность за 2023
год
Отопление п.Незевай

Электрическая энергия

122,78

2 862,58

351 467,57

122,50

3 253,32

398 532,43
0,00

117 416,00

10,22

1 199 991,52

117 417,00

10,22

1 200 008,48

в т ч кредиторская
задолженность за 2023
год
3

Холодное
водоснабжение
Холодное
водоснабжение п.
Незевай

4

5
6
7
8

Водоотведение
мероприятия по
экономии ХВС, вотведения
ЖБО
Вывоз ТКО
ГВС
в т ч кредиторская
задолженность за 2023
год
Итого:

6
1 633 407,45
1 866 592,55
390 380,18

в т ч кредиторская
задолженность за 2023
год
2

За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
выполнения
Сумма, руб. (гр. 3 х муниципальног
гр. 4)
о задания

0,00
1 970,00

37,71

74 288,70

1 975,00

43,45

85 711,30

107,00

22,00

2 354,00

106,00
2 000,00
1 970,00

24,99
48,03
55,36

2 646,00
96 060,00
108 940,00

3,00

29 333,33

88 000,00

57,14
60,00
58,00
98,46

700,00
627.06
664,69
2 082,10

40 000,00
37 623,60
38 376,40
205 000,00
44 820,06

X

X

7 429 000,00

8

7

в том числе:
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
9

3 500 000,00
390 380,18

750 000,00

0,00

2 400 000,00

0,00
160 000,00

5 000,00

205 000,00
88 000,00
40 000,00
76 000,00
205 000,00
44 820,06
7 429 000,00

6,4, Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п

1
1

Наименование
показателя

2
Аренда модема
Итого:

Количество

3
1
X

Ставка
арендной
платы

4
X

Стоимость с учетом
НДС, руб.

Сумма, руб.

5
200,00
X

6
2 400,00
2 400,00

в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
выполнения
муниципальног
о задания

7
2 400,00
2 400,00

8

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
9

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содерж анию имущ ества

№ п/п

Наименование
расходов

Объект

Количество
работ
(услуг)

Стоимость работ
(услуг), руб.

1

2

3

4

5

в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
выполнения
Сумма, руб. муниципальног
( гр. 4 х гр 5) о задания

6

7

1

Заправка картриджей
МБ

Здание
учреждения

1

50 000,00

50 000,00

50 000,00

2

Дератизация МБ

Здание
учреждения

1

95 000,00

95 000,00

95 000,00

3

Аккарицидка МБ

Здание
учреждения

1

26 000,00

26 000,00

26 000,00

Производственный
контроль МБ
Обслуживание
инженерных
коммуникаций МБ

Здание
учреждения

1

85 000,00

85 000,00

85 000,00

Здание
учреждения

12

52 000,00

624 000,00

624 000,00

Измерение
сопротивления МБ

Здание
учреждения

1

65 000,00

65 000,00

65 000,00

Лифт

12

3 500,00

42 000,00

42 000,00

Лифт

1

10 000,00

10 000,00

10 000,00

Пожарная
сигнализация

12

18 000,00

216 000,00

• 216 000,00

1

100 000,00

100 000,00

100 000,00

12

3 100,00

37 200,00

37 200,00

4
5

6
7
8

9

10
11

Обслуживание лифта
МБ
Тех
освидетельствование
лифта МБ
Обслуживание
пожарной
сигнализации МБ

Промывка системы
Отопление
отопления МБ
Обслуживание прямой
Здание
телефонной связи
учреждения
(стрелец) МБ

12

Техобслуживание
тревожной кнопки МБ

Здание
учреждения

12

1 500,00

18 000,00

18 000,00

13

Утилизация
имущества

чердачные
помещения

12

2 500,00

30 000,00

30 000,00

14

Проверка качества
чердачных помещений
МБ

чердачные
помещения

12

2 083,33

25 000,00

25 000,00

15

Очистка кровли

Здание
учреждения

1

30 000,00

30 000,00

30 000,00

16

испытание ограждений
Здание
кровли
учреждения

1

18 000,00

18 000,00

18 000,00

17

тех. обел.системы
дымоудаления и
вентиляции

Здание
учреждения

12

9 000,00

108 000,00

108 000,00

18

Экспертиза пожарной
сигнализации

Здание
учреждения

1

200 000,00

200 000,00

200 000,00

19

пропитка чердачных
помещений

Здание
учреждения

1

100 000,00

100 000,00

100 000,00

20

поверка приборов
учета тепловой
энергии

Здание
учреждения

1

60 000,00

60 000,00

60 000,00

21

уборка снега

Здание
учреждения

1

10 000,00

10 000,00

10 000,00

X

X

1 949 200,00

1 949 200,00

Итого:

8

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
9

6 6 . Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п

Наименование
расходов

в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
выполнения
Количество Стоимость Сумма, руб. ( гр. 3 муниципальное
х гр. 4)
договоров услуги, руб.
о задания

8

7

1

2

3

4

6

1

Абонентская плата за
тревожную кнопку МБ

12

7 500,00

90 000,00

90 000,00

2

Мониторингсобытий,
поступающих по
спецканалу связи
(стрелец) МБ

12

3 100,00

37 200,00

37 200,00

3

Медосмотр
сотрудников МБ

1

400 000,00

400 000,00

400 000,00

4

Гигиенвоспитание МБ

1

100 000,00

100 000,00

100 000,00

1

5 000,00

5 000,00

1

120 000,00

120 000,00

12

116 666,67

1 400 000,00

1

20 000,00

20 000,00

20 000,00

1

120 000,00

120 000,00

120 000,00
177 601,00

5

6
7
8
9

Аттестация
ответственного по
электробезопасности
МБ
Обследование детей на
яйцеглист МБ
Физическая охрана МБ
Затраты на сайт и ПО
МБ
Затраты на ПО и ЭФУ
ОБ

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
9

5 000,00

120 000,00
1 400 000,00

10

Учеба педработников
школы ОБ

1

177 601,00

177 601,00

11

Учеба педработников
группы ОБ

1

842,00

842,00

12

Питание ИЦ МБ
школа

12

14 166,67

170 000,00

13

Питание ИЦ ОБ школа

12

458 333,33

5 500 000,00

5 500 000,00

14

Питание ИЦ ФБ школа

12

336 173,42

4 034 081,00

4 034 081,00

12

8 333,33

100 000,00

12

14 883,33

178 600,00

1

2 000,00

2 000,00

2 000,00

1

30 000,00

30 000,00

30 000,00

25 000,00

25 000,00

15
16
17
18
19
20
21

Питание детей в
группе
Питание детей в
группе за счет средст
родительской платы
Страховка лифта
услуги по
обследованию
имущества
Экспертиза ЛДП
Организация
культурного досуга
Страхование детей
ЛДП
Итого:

842,00
170 000,00

100 000,00
178 600,00

0

0,00
0,00
X

12 510 324,00

0,00
0,00
0,00

2 627 643,00

9 704 081,00

178 600,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
___________ средств____________________________________

№ п/п

1
1
2
3
4
5

Наименование
расходов

2
Учебная мебель ОБ
Компьютерная
техника ОБ
Учебники ОБ
Прочее МБ

Количество

Средняя
стоимость,
руб.

3

4

в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
выполнения
Сумма, руб. (гр. 3 х муниципальной
гр. 4)
о задания

5
200 000,00

7
200 000,00

100 000,00

100 000,00

2 600 000,00
400 000,00

Установка
молниезащиты
X

3 976 300,00

9

2 600 000,00
400 000,00

676 300,00
Итого:

8

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности

3 300 000,00

676 300,00
676 300,00

0,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов__________________________

№ п/п

1
1
2
3
4

Наименование
расходов

2
Продукты питания
ГСМ
Прочие запасы
Мягкий инвентарь
Итого:

Количество

Средняя
стоимость,
руб.

3

4

X

в том числе:
За счет
За счет
субсидии на субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
Сумма, руб. (гр. 3 х выполнения
муниципально
гр. 4)
го задания

5
0,00
1 500,00
384 914,00
0,00
386 414,00

6
1 500,00
384914,00
0,00
386 414,00

7

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8

0,00
0,00

0,00